一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胡斯敏

聯(lián)絡電話

180****3607

人員編制

41

實有人數(shù)

31

職能職責概述

1、負責轄區(qū)內(nèi)國土空間綜合整治、土地整理復墾項目的設計、實施；負責自然資源和規(guī)劃領域信息化和檔案管理工作；

2、負責轄區(qū)內(nèi)國家建設和征用集體土地的補償、拆遷、安置、概算編制、政策宣傳等具體事務性工作；

3、參加土地開發(fā)整理項目的選址、論證并組織實施，承擔轄區(qū)內(nèi)儲備土地的具體事務并做好土地前期開發(fā)工作，管理國有土地出租、土地抵押登記事務，代收土地收益金，承辦轄區(qū)內(nèi)國有土地使用權、礦產(chǎn)資源采礦權的招、拍、掛交易的具體工作；

4、承擔公益性地價評估和地籍測繪工作,完成上級交辦的其他事務性工作。

年度主要

工作內(nèi)容

1、配合市級國土空間規(guī)劃編制，做好規(guī)劃編制基礎工作；

2、服務重點和民生實事項目，快速完成規(guī)劃審查工作；

3、嚴格土地依法征收，做好各項目清零掃尾工作；

4、服務產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，保障項目用地；

5、落實土地衛(wèi)片執(zhí)法整改相關要求，做好執(zhí)法巡查各項工作；

6、抓實基礎工作，提高行政效能。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年度單位總體運行正常，取得樓區(qū)政府年終考評良好的成績。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

合計

3035.7

2667.83

186.46

0

128.98

52.43

局機關

1781.98

1418.54

186.46

0

128.98

48

事務所

1253.72

1249.29

0

0

0

4.43

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

合計

2644.35

766.3

478.02

288.28

1878.05

391.35

391.35

局機關

1689.65

405.42

255.6

149.82

1284.23

92.34

92.34

事務所

954.7

360.88

222.42

138.46

593.82

299.01

299.01

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

合計

5.13

0.05

5.08

0

0

局機關

5.13

0.05

5.08

0

0

事務所

0

0

0

0

0

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

合計

259.81

241.44

18.37

0

局機關

248.28

229.91

18.37（2020年已移交機關事務中心，產(chǎn)權在辦理中）

0

事務所

11.53

11.53

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：配合市級國土空間規(guī)劃編制，做好規(guī)劃編制基礎工作；

目標2：服務重點和民生實事項目，快速完成規(guī)劃審查工作；

目標3：嚴格土地依法征收，做好各項目清零掃尾工作；

目標4：服務產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，保障項目用地；

目標5：落實土地衛(wèi)片執(zhí)法整改相關要求，做好執(zhí)法巡查各項工作；

目標6：抓實基礎工作，提高行政效能。

1. 配合市級國土空間規(guī)劃編制，做好規(guī)劃編制基礎工作。經(jīng)過多輪評審和數(shù)據(jù)完善，完成我區(qū)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定上報，完成了我區(qū)村莊分類和布局方案（2019-2035）修編及郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村、棗樹村村莊規(guī)劃的修編上報備案。

2. 服務重點和民生實事項目，快速完成規(guī)劃審查工作。完成學樂健康城、G353岳陽東站至洞庭湖大橋公路工程（蒙華鐵路至岳陽東站段）等項目調(diào)查摸底藍線圖；完成一批收儲土地紅線劃定；完成搬運社片區(qū)、鄧家灣片區(qū)、韓家灣消防通道等舊改項目、消防救援培訓撲救基地等項目征拆紅線，完成洞庭農(nóng)貿(mào)市場等項目臨時用地紅線劃定；核發(fā)了貝貝樂藝校、湖南三桐康養(yǎng)園等項目《建設項目用地預審與選址意見書》；核發(fā)了洛王便民服務中心及派出所、洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心等項目《建設用地規(guī)劃許可證》；完成了南湖領域B2地塊項目規(guī)劃條件核實及土地核驗（竣工驗收）；聯(lián)合審查了長煉小區(qū)等60余臺電梯加裝項目。

3. 嚴格土地依法征收，做好各項目清零掃尾工作。加大土地依法征收力度。2021年新啟動趕山東路教育儲備用地AC地塊、原蛋禽市場及周邊舊改、東風湖環(huán)境整治、胥家橋綜合物流園三期、岳陽第一職業(yè)中專及廣播電視大學建設、G353樓區(qū)段、學樂健康城、消防培訓救援基地、三峽集團水環(huán)境治理臨時用地等多個集體土地征拆項目；服務土地出讓和儲備項目騰地工作；完善各項目數(shù)據(jù)臺賬和檔案報送標準。

4. 服務產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，保障項目用地。一是積極參與土地供應工作；二是加強閑置土地處置工作；三是加強批而未供土地的處理。我局對已形成凈地的批而未供土地，分批次督促用地單位辦理土地供應手續(xù)，對非凈地土地督促加快征拆進度，形成凈地供應條件，取得一定進展，并向區(qū)政府專題報告。

5.落實土地衛(wèi)片執(zhí)法整改相關要求，做好執(zhí)法巡查各項工作。今年，省督查辦共下發(fā)違法用地整改任務46宗。截止目前為止，已整改到位40宗，完成率83.33%。查處違法用地案件9宗，共收繳罰沒款21.71萬元，9宗已全部結(jié)案。積極配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成農(nóng)村亂占耕地建房摸排工作，有效遏制農(nóng)村亂占耕地建房行為。配合完成大棚房“回頭看”專項整治工作，對樓區(qū)2處大棚房進行例行巡查，嚴密監(jiān)控，有效遏制大棚房反彈。堅持每月三次土地礦產(chǎn)例行巡查，做到早發(fā)現(xiàn)、早制止。全年共接到信訪舉報10次，均已回復完成。

6. 抓實基礎工作，提高行政效能。一是抓好土地權屬管理；二是完成生態(tài)修復項目逐級上報驗收；三是加強礦山安全生產(chǎn)工作；四是切實抓好地質(zhì)災害防治工作；五是加快推進永久基本農(nóng)田核實整改補足工作。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：積極服務棚改舊改項目；

做好各項目清零掃尾工作；服務土地出讓和儲備項目騰地工作；完善各項目數(shù)據(jù)臺賬和檔案報送標準。

指標2：落實樓區(qū)農(nóng)村宅基地和集體建設用地房地一體登記發(fā)證的后續(xù)工作；

按區(qū)政府任務進行農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作。

指標3：抓好地質(zhì)災害防治和安全生產(chǎn)監(jiān)管；

抓好地質(zhì)災害防治和安全生產(chǎn)監(jiān)管。

指標4：配合技術支撐單位有序開展汛期隱患排查工作；

配合技術支撐單位有序開展汛期隱患排查工作。

指標5：注銷轄區(qū)內(nèi)采礦權，并在區(qū)政府的領導下配合礦山關閉工作；

注銷轄區(qū)內(nèi)采礦權，并在區(qū)政府的領導下配合礦山關閉工作。

指標6：加強衛(wèi)片動態(tài)巡查，堅決發(fā)現(xiàn)和制止新發(fā)生的違法用地；

加強衛(wèi)片動態(tài)巡查，堅決發(fā)現(xiàn)和制止新發(fā)生的違法用地。

指標7：完成生態(tài)修復專項掃尾工作。

完成了生態(tài)修復專項掃尾工作。

數(shù)量指標

指標1：做好汛期地質(zhì)災害應急、預報和巡查；

汛期保證24小時值班，每月專項巡查次數(shù)不少于10次；

指標2：妥善做好信訪維穩(wěn)工作，處理信訪事項；及時處理市長熱線、12345熱線信訪事項；

信訪辦結(jié)率100%；

指標3：按照部門預算績效管理的要求，完成績效目標申報、績效跟蹤監(jiān)控、完成績效要求；

完成績效目標100%；

指標4：完成非稅收入上繳任務；

完成非稅收入上繳任務639.91萬元；

指標5：按照規(guī)定，實行政務公開，財政預決算公開，需公開的事項全部公開。

政務公開、預決算公開100%。

時效指標

按時完成各項任務

計劃任務規(guī)定時間

成本指標

控制在預算范圍內(nèi)

2644.35萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，促進新型城鎮(zhèn)化建設。切實加大資源保護力度。保障重大基礎設施建設，支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力維護群眾合法權益。

社會效益好

經(jīng)濟效益

完成非稅收入上繳任務

639.91萬元

生態(tài)效益

做好長江經(jīng)濟帶生態(tài)修復專項工作

環(huán)境效益好

社會公眾或服務對象滿意度

涉及工作對應居民滿意率

98%以上

績效自評綜合得分

99.9

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

方文歸

局長

劉勇

副局長

李可

事務所所長

巢宏瑛

紀檢委員

趙靜

辦公室主任

廖麗萍

財務股股長

胡斯敏

會計

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

評價報告綜述

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況：我局于2020年9月份下放至樓區(qū)，組建岳陽樓區(qū)自然資源局，為岳陽樓區(qū)人民政府工作部門，正科級，全額撥款的行政單位。主要職責是負責貫徹執(zhí)行自然資源基本國策，保護轄區(qū)內(nèi)自然資源所有者和使用者的合法權益。全局共設19個機關股室和1個基層單位（自然資源事務所），在編在職正式職工31人。2021年，我局正式納入樓區(qū)財政預算，并在區(qū)委區(qū)政府的領導下、各部門鄉(xiāng)街的大力支持下，我局緊緊圍繞建設“轉(zhuǎn)型發(fā)展，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領區(qū)”的奮斗目標，堅持“以棚改為契機，推動形成征地拆遷、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商引資、土地出讓和項目服務一條龍格局”為主線，以“保發(fā)展、保資源、保權益”為重點，全面推進各項工作，較好地完成了各項工作任務。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等：2021年來，在區(qū)委區(qū)政府及區(qū)財政局和我局領導的高度重視和具體指導下，在各股室的大力支持下，我們財務股積極落實上級工作部署，認真履行職責，踏實苦干，完善各項財務制度，較好地完成了一年來各項工作任務。

2021年我局及二級機構事務所共計支出金額2644.35萬元，其中：

一、基本支出766.3萬元：1、局機關基本支出405.42萬元：1）人員支出255.6萬元，2）公用支出149.82萬元；2、事務所基本支出360.88萬元：1）人員支出222.42萬元，2）公用支出138.46萬元。

二、項目支出1878.05萬元：1、局機關項目支出1284.23萬元；2、事務所項目支出593.82萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出766.3萬元：1、局機關基本支出405.42萬元：1）人員支出255.6萬元，2）公用支出149.82萬元；2、事務所基本支出360.88萬元：1）人員支出222.42萬元，2）公用支出138.46萬元。

1、事務所人員支出包含：1-10月份局機關及事務所在編人員工資社保費等共計1967606.37元（由于人社局無法及時核定人員最新工資，因此工資中心無法發(fā)放工資及社保，經(jīng)我局向區(qū)政府報告，從事務所基本戶中借資支付2021年1-10月份局機關及事務所全額撥款人員經(jīng)費，待財政資金到位后予以歸還）；2020年綜治績效獎下半部分（參照市財政發(fā)放要求執(zhí)行）；職工食堂伙食費等。

2、三公經(jīng)費支出情況：2021年三公經(jīng)費支出5.13萬元，其中未發(fā)生因公出國支出、公務接待費支出0.05萬元、未發(fā)生公務用車購置支出、公務車運行維護費支出5.08萬元。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析：2021年樓區(qū)財政下?lián)艿刭|(zhì)災害防治專項資金30萬元，其他專項資金為市財政2020年度下?lián)芊嵌愂杖雸?zhí)收成本結(jié)余款中開支；

2.專項資金實際使用情況分析：項目支出1878.05萬元：1）局機關項目支出1284.23萬元：地質(zhì)災害防治37.14萬元、衛(wèi)片執(zhí)法工作90.77萬元、耕保工作服務費40.5萬元、基本農(nóng)田工作服務費47.48萬元、其他自然資源業(yè)務191萬元、生態(tài)修復工作548.69萬元、土地三調(diào)工作61.5萬元、農(nóng)村宅基地頒證工作239.65萬元、下?lián)軐ｍ椆ぷ鹘?jīng)費27.5萬元；2）事務所項目支出593.82萬元：評估費3.7萬元、拆遷資料歸檔數(shù)字化信息管理服務費預付款19.12萬元、下?lián)軐ｍ椆ぷ鹘?jīng)費571萬元。

3.專項資金管理情況分析：1）我局嚴格按照政府采購規(guī)定及我局財務制度執(zhí)行，先報預算后財政審批，標準限額范圍內(nèi)一律納入政采云系統(tǒng)采購，超過限額標準的及時向財政評審部門申報采購流程，支付款項必須完成項目驗收方可根據(jù)簽訂的協(xié)議支付方式支付尾款；2）其專項所需支付款項在下?lián)艿奶囟▽ｍ椊?jīng)費中支出，無財政特定下?lián)軐ｍ椊?jīng)費的則從非稅收入執(zhí)收成本返還款中支付。

三、部門（單位）整體支出績效情況：

1、經(jīng)濟性分析：2021年完成上繳非稅收入639.91萬元。2、效率性分析：在規(guī)定的時間內(nèi)按時完成各項任務。

四、存在的主要問題

1、自然資源相關業(yè)務部門年度專項工作無下?lián)芙?jīng)費或經(jīng)費不足；2、某些項目為當年中央或省市臨時要求工作，因任務重時間緊，專項資金無法及時下?lián)艿轿唬?、事權下放難以承接。

六、改進措施和有關建議

1、目前無專項業(yè)務經(jīng)費或經(jīng)費不夠部分從我局非稅收入執(zhí)收成本及上年結(jié)余資金支出；2、多向業(yè)務股室宣傳專項資金及時使用的重要性，重視采購內(nèi)控制度的宣傳把握，資金使用和采購流程業(yè)務股室必須人人清楚。3、對接好事權下放工作。轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，積極匯報，爭取上級的重視和支持，搞好事權屬地改革。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

2.9

2022年5月17日我局三資清查工作中，發(fā)現(xiàn)在2013年有一處位于望岳路辦事處老垅坡居委會的劃撥土地土地證產(chǎn)權為岳陽市國土局岳陽樓區(qū)分局，該土地情況已如實填報資產(chǎn)清查表及三資清查報告中。

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

99.9