一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

任立志

聯(lián)絡(luò)電話

188XXXX7798

人員編制

38

實有人數(shù)

38

職能職責(zé)概述

1.負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購計劃的編制和報批、采購招標(biāo)工作，并具體組織實施。

2.負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、考核考評管理、環(huán)衛(wèi)資金的使用監(jiān)督與審計。

3.負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)專項資金使用情況的監(jiān)督和審計。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：強(qiáng)化政治意識，堅持同心同向。（1）講政治，凝聚共識；（2）抓學(xué)習(xí)，提升素養(yǎng)；（3）強(qiáng)堡壘，夯實基礎(chǔ)。

任務(wù)2：強(qiáng)化責(zé)任意識，扛牢主職主責(zé)。（1）強(qiáng)力推進(jìn)環(huán)衛(wèi)整治；（2）健全落實工作機(jī)制；（3）創(chuàng)新清掃保潔模式；（4）加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)督查考評；（5）扎實推進(jìn)垃圾分類；（6）統(tǒng)籌落實底線工作。

任務(wù)3：強(qiáng)化廉政意識，做到規(guī)矩規(guī)范。（1）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；（2）嚴(yán)格班子隊伍管理；（3）發(fā)揮模范帶頭作用。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年來，在區(qū)委區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心黨組團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)中心全體干部職工，與全區(qū)各鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)工作人員并肩戰(zhàn)斗，推動市容環(huán)境衛(wèi)生不斷提質(zhì)提標(biāo)，圓滿完成了區(qū)委區(qū)政府部署的各項工作任務(wù)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

4098.49

21.9

4076.59

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

4098.49

523.95

442.33

81.62

3574.54

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

9.31

0.31

9

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

1368.68

1368.68

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：強(qiáng)化政治意識，堅持同心同向。

目標(biāo)2：強(qiáng)化責(zé)任意識，扛牢主職主責(zé)。

目標(biāo)3：強(qiáng)化廉政意識，做到規(guī)矩規(guī)范。

目標(biāo)1：已完成

目標(biāo)2：已完成

目標(biāo)3：已完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：健全落實工作機(jī)制

完成

指標(biāo)2：創(chuàng)新清掃保潔模式

完成

指標(biāo)3：強(qiáng)力推進(jìn)環(huán)衛(wèi)整治

完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：對16個鄉(xiāng)街及108個社區(qū)全年考評12次

完成

指標(biāo)2：對6個鄉(xiāng)街11個社區(qū)（村）68個四分類垃圾亭的選址安裝

完成

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：對中心城區(qū)101個清運點不間斷清運垃圾

完成

指標(biāo)2：每天對50余條大街小巷進(jìn)行清洗、灑水、降塵作業(yè)

完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

改善了城區(qū)大街小巷的環(huán)境衛(wèi)生狀況

完成

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

保障了環(huán)境衛(wèi)生的質(zhì)量

完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

對環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量的滿意度達(dá)到95%

完成

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

任立志

主任

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

楊  卿

副主任

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

張  芳

計財審計股股長

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心于2009年11月成立，為全額撥款事業(yè)單位，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室7個，二級機(jī)構(gòu)1個。

    2.人員情況

    實有事業(yè)在編人數(shù)38人，其中在職人員38人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

    本單位今年總支出4098.49萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)工人的工資福利及設(shè)施設(shè)備采購、日常作業(yè)、機(jī)關(guān)日常運行及機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、突發(fā)問題處理等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年區(qū)環(huán)衛(wèi)中心基本支出共523.95萬元。其中：人員支出442.33萬元，公用支出81.62萬元

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

本年專項支出共1332.37萬元。其中：勞保維穩(wěn)經(jīng)費154.38萬元、機(jī)械化作業(yè)經(jīng)費280萬元、培訓(xùn)費、應(yīng)急整治經(jīng)費93.36萬元、環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置經(jīng)費389.66萬元、垃圾分類經(jīng)費230.78萬元、環(huán)衛(wèi)清掃工具經(jīng)費184.19萬元。

2.專項資金實際使用情況分析

主要用于勞保工具采購、基礎(chǔ)設(shè)施采購維修維護(hù)、灑水降塵作業(yè)、垃圾分類工作的開展等

3.專項資金管理情況分析

嚴(yán)格實行�？顚Ｓ�

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

三公經(jīng)費、人員經(jīng)費控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除了政策性工資績效預(yù)算追加外，本年度預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整。

（三）專項管理情況分析

制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

    一、強(qiáng)化政治意識，堅持同心同向

一年來，中心黨組始終堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央、省市工作部署，不折不扣落實區(qū)委、區(qū)政府工作要求。

1.講政治，凝聚共識。中心黨組聚焦習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、十九屆六中全會精神、十四五發(fā)展規(guī)劃等重點內(nèi)容，認(rèn)真貫徹落實省委“三高四新”戰(zhàn)略，市委“三區(qū)一中心”建設(shè)、區(qū)委“五大戰(zhàn)略”目標(biāo)和打造岳陽大城市與省域副中心城市建設(shè)的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)發(fā)展的定位要求，牢固樹立城市“客廳”理念和“窗口”意識，主動擔(dān)當(dāng)城市管理主職主責(zé)，落實城市“六治”工作機(jī)制，堅持一手抓環(huán)境衛(wèi)生集中整治、一手抓長效機(jī)制健全落實，努力營造“干凈整潔、井然有序、舒適宜人”城市環(huán)境。

2.抓學(xué)習(xí)，提升素養(yǎng)。按照黨史學(xué)習(xí)教育要求，中心黨組4名班子成員先后開展了“學(xué)史明理”“學(xué)史增信”“學(xué)史崇德”“學(xué)史力行”四次專題授課。積極組織黨員干部開展“瞻仰烈士陵園、傳承紅色基因”、“守護(hù)東風(fēng)湖，文明三六五”等主題黨日活動，引導(dǎo)廣大黨員干部轉(zhuǎn)思想、提素質(zhì)，強(qiáng)引領(lǐng)、抓落實，促進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化。并通過理論中心組專題學(xué)習(xí)、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”自學(xué)、書記講黨課等多種形式學(xué)習(xí)黨史、傳遞能量、匯聚力量，切實增強(qiáng)了“四個意識”，堅定了“四個自信”。

3.強(qiáng)堡壘，夯實基礎(chǔ)。把全面從嚴(yán)治黨和意識形態(tài)主體責(zé)任落實放在首位，以“作風(fēng)建設(shè)年”、“我為群眾辦實事”為契機(jī)，進(jìn)一步落實責(zé)任、完善措施、強(qiáng)化考核，制訂了《區(qū)環(huán)衛(wèi)中心制度匯編》、《區(qū)環(huán)衛(wèi)中心工作人員平時考核工作實施方案》、《區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年度學(xué)習(xí)教育實施方案》。督促指導(dǎo)各黨支部認(rèn)真落實黨建工作責(zé)任和黨員民主評議、三會一課等制度，定期進(jìn)行思想分析和教育，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，進(jìn)一步強(qiáng)化干部職工的責(zé)任感、使命感。

二、強(qiáng)化責(zé)任意識，扛牢主職主責(zé)

中心黨組始終牢記城市管理職責(zé)使命，堅持久久為功、毫不懈怠。

1. 強(qiáng)力推進(jìn)環(huán)衛(wèi)整治。今年來，按照區(qū)委區(qū)政府工作安排部署，深入推進(jìn)“大普查、大清掃、大整治、大健全”、“菜地整治”、“臟亂差小區(qū)整治”、“大排查、大整治、大提升”等系列專項整治行動，累計清除衛(wèi)生死角1.3萬處，清理亂堆雜物8100余車，清理垃圾6.2萬余噸，清理建筑垃圾1.82萬余噸，清理臟亂差小區(qū)內(nèi)陳年垃圾1.5萬余噸，整治違規(guī)菜地面積約127.8萬㎡，確保了全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生提質(zhì)提標(biāo)。

2.健全落實工作機(jī)制。為落實環(huán)衛(wèi)“網(wǎng)格化、常態(tài)化、精細(xì)化、全覆蓋、無死角”工作要求，2021年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心牽頭起草了《岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治提質(zhì)擴(kuò)面工作方案》《岳陽樓區(qū)開展菜地專項整治行動工作方案》《岳陽樓區(qū)全面開展臟亂差小區(qū)綜合整治工作方案》《岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)網(wǎng)格化全覆蓋工作方案》《岳陽樓區(qū)城市管理提質(zhì)增效巡街督導(dǎo)工作的通知》《岳陽樓區(qū)街道（鄉(xiāng)）及所屬社區(qū)（村）環(huán)境衛(wèi)生考評工作方案（試行）》等文件，推動三級書記抓環(huán)衛(wèi)、常態(tài)化巡街督導(dǎo)、社區(qū)每周一次大掃除、常態(tài)化環(huán)衛(wèi)考評等工作機(jī)制落地落實落細(xì)。。

3.創(chuàng)新清掃保潔模式。全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)進(jìn)微網(wǎng)格，按照黨建+網(wǎng)格化微治理工作要求，對全區(qū)納入環(huán)衛(wèi)日常清掃保潔范圍的路段實行網(wǎng)格化管理，改變過去環(huán)衛(wèi)工人包路段、包街面的責(zé)任體系模式，推廣城市微網(wǎng)格管理模式，將全區(qū)108個社區(qū)（村）劃分為675個網(wǎng)格及1819個微網(wǎng)格，把環(huán)衛(wèi)工人編號錄入社區(qū)微網(wǎng)格，負(fù)責(zé)網(wǎng)格內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生問題及時發(fā)現(xiàn)，及時處理。不斷提高環(huán)衛(wèi)機(jī)械作業(yè)率。環(huán)衛(wèi)機(jī)械作業(yè)模式逐步從突擊作業(yè)向常態(tài)化標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)轉(zhuǎn)變，作業(yè)頻率、力度大幅提升，清洗、清灑已納入日常作業(yè)。環(huán)衛(wèi)服務(wù)所每天出動灑水車20余臺次，對50余條大街小巷進(jìn)行清洗、灑水、降塵作業(yè)；每天對中心城區(qū)101個清運點不間斷清運垃圾，垃圾清運量約300立方米，確保了生活垃圾日產(chǎn)日清，切實提升環(huán)衛(wèi)工作質(zhì)量。

4.加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)督查考評。充分發(fā)揮督查考評“指揮棒”作用，堅持班子成員平時帶班考評、周末帶班督查制度。1-11月，每月對各鄉(xiāng)街環(huán)境衛(wèi)生開展督查考評排名。12月份以來，根據(jù)《岳陽樓區(qū)街道（鄉(xiāng)）及所屬社區(qū)（村）環(huán)境衛(wèi)生考評工作方案》要求，由區(qū)城管委統(tǒng)籌，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實施，將16個街道（鄉(xiāng)）108個社區(qū)（村）環(huán)衛(wèi)工作納入常態(tài)化考評，實行“一月一考評、一月一排名、一月一通報、一月一獎懲、一季一講評”機(jī)制，并將環(huán)境衛(wèi)生考評情況納入全區(qū)年度綜合績效考評范圍，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲。通過常督常查、嚴(yán)督嚴(yán)查，進(jìn)一步壓實了工作責(zé)任。

5.扎實推進(jìn)垃圾分類。高質(zhì)高效完成了東湖風(fēng)流域沿線6個鄉(xiāng)街11個社區(qū)（村）68個四分類垃圾亭的選址安裝工作；指導(dǎo)督促岳陽樓街道辦事處和站前路街道辦事處實現(xiàn)垃圾分類全覆蓋；分兩批次對全區(qū)16個鄉(xiāng)街垃圾分類專干和108個社區(qū)的“三員”隊伍進(jìn)行培訓(xùn)；修繕了公共道路兩分類不銹鋼果皮筒400組、塑料垃圾桶3280個。同時，積極對接生活垃圾分類收轉(zhuǎn)運系統(tǒng)項目爭項爭資工作，目前已完成1670.98萬元投資，預(yù)計2022年完成項目建設(shè)。圓滿完成了岳陽樓區(qū)2021年垃圾分類實施方案既定任務(wù)。

6.統(tǒng)籌落實底線工作。統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)、疫情防控專項行動等底線工作，切實做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)。每月組織環(huán)衛(wèi)工人及環(huán)衛(wèi)機(jī)械作業(yè)人員開展安全知識培訓(xùn)，通過調(diào)整作業(yè)時間、發(fā)放降溫防寒物資、清退超齡環(huán)衛(wèi)工人等措施筑固安全生產(chǎn)成果，全年無一起安全事故發(fā)生。時刻緊繃疫情防控這條弦，加強(qiáng)行業(yè)部門管理，持續(xù)推進(jìn)全區(qū)環(huán)衛(wèi)工人疫苗接種，做到應(yīng)接盡接。同時加強(qiáng)個人防護(hù)安全教育，并做好防疫物資的儲備。

同時，建議提案辦理、平安建設(shè)、禁毒、普法、保密、工青婦等工作穩(wěn)步推進(jìn)。

三、強(qiáng)化廉政意識，做到規(guī)矩規(guī)范

     1.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。中心黨組始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為一項重要工作，精心部署，精心謀劃，嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”要求，定期召開專題會議研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解清單，形成了“一級抓一級、層層抓落實”的良好工作格局，全面排查全系統(tǒng)廉政風(fēng)險點和權(quán)力風(fēng)險，防微杜漸，警鐘長鳴。嚴(yán)格落實民主集中制和黨組會議事程序，制訂了《區(qū)環(huán)衛(wèi)中心“三重一大”議事決策制度》，充分發(fā)揚民主，接受監(jiān)督，營造良好的工作氛圍。

2.嚴(yán)格班子隊伍管理。結(jié)合我區(qū)開展“作風(fēng)建設(shè)年”要求，認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神，督促班子成員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)、政紀(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，制訂《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的通知》，加強(qiáng)對機(jī)關(guān)人員的監(jiān)督管理，特別是八小時之外的監(jiān)督管理，嚴(yán)防“四風(fēng)”現(xiàn)象復(fù)燃反彈，把落實黨風(fēng)廉政建設(shè)融入到工作中，自覺抵制各種不正之風(fēng)。深入開展黨員干部談心談話活動，讓“扯袖子、咬耳朵”成為常態(tài)。

3.發(fā)揮模范帶頭作用。中心黨組自覺落實“領(lǐng)頭雁”的導(dǎo)向作用，做堅持黨性、堅持原則的典范，組織班子成員深入學(xué)習(xí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》《中國共產(chǎn)黨廉潔從政準(zhǔn)則》《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》等黨紀(jì)條規(guī)，督促班子成員帶頭遵守《黨章》《準(zhǔn)則》《條例》和廉政制度，規(guī)范自己的言行，充分發(fā)揮黨員領(lǐng)導(dǎo)干部模范帶頭作用，樹立了黨組班子的良好形象。

五、存在的主要問題

1、垃圾分類工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、機(jī)械作業(yè)效率有待進(jìn)一步提高。

3、環(huán)衛(wèi)管理有待進(jìn)一步嚴(yán)格。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

進(jìn)一步落實落細(xì)“網(wǎng)格化、常態(tài)化、精細(xì)化、全覆蓋、無死角”工作目標(biāo)，努力營造“干凈整潔、井然有序、舒適宜人”的人居環(huán)境，為全力打造岳陽大城市與省域副中心城市建設(shè)的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)貢獻(xiàn)環(huán)衛(wèi)力量。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

任立志

聯(lián)系電話

188XXXX7798

項目地址

冷水鋪路1098號

郵 編

414000

項目起止時間

2021年1月起至2021年12月止

計劃安排資金

（萬元）

1500

實際到位資金

（萬元）

1500

實際支出

（萬元）

1332.37

結(jié)余

（萬元）

167.63

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

1500

區(qū)財政

1500

區(qū)財政

1332.37

區(qū)財政

167.63

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

勞保維穩(wěn)經(jīng)費

154.38

機(jī)械化作業(yè)經(jīng)費

280

培訓(xùn)費

應(yīng)急整治經(jīng)費

93.36

環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置經(jīng)費

389.66

垃圾分類經(jīng)費

230.78

環(huán)衛(wèi)清掃工具經(jīng)費

184.19

支出合計

1332.37

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

按預(yù)算、按進(jìn)度、按合同撥付各項經(jīng)費，確保環(huán)衛(wèi)建設(shè)工作順利開展

均按預(yù)算、合同、進(jìn)度進(jìn)行撥付

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

新建重建垃圾屋、新裝果皮桶、張貼分類標(biāo)簽等

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

按預(yù)算數(shù)列支各項經(jīng)費 

100%

100%

時效指標(biāo)

按進(jìn)度撥付各項經(jīng)費

100%

100%

成本指標(biāo)

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

保障了環(huán)境衛(wèi)生的質(zhì)量

100%

100%

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

對環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量的滿意度達(dá)到95%

100%

100%

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

任立志

主任

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

楊  卿

副主任

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

張  芳

計財審計股股長

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

評價組組長（簽字）：         

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購計劃的編制和報批、采購招標(biāo)工作，并具體組織實施。

環(huán)衛(wèi)清掃工具與設(shè)備內(nèi)含7個小項1、勞保維穩(wěn)費：主要用于購買口罩、手套、服裝、雨鞋、維穩(wěn)、慰問用品等；2、機(jī)械化作業(yè)經(jīng)費：作業(yè)所日常機(jī)械作業(yè)、協(xié)助各鄉(xiāng)、辦開展衛(wèi)生整治、清運建筑垃圾工作；3、培訓(xùn)費：環(huán)衛(wèi)工人、專干業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；4、應(yīng)急整治經(jīng)費：主要用于保險理賠外事故補(bǔ)償費、領(lǐng)導(dǎo)批示、衛(wèi)生死角及市民舉報處理、建筑垃圾整治、迎檢（含文明創(chuàng)建經(jīng)費）、大城管12345整改、12345信息處理等；5、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施費：主要用于垃圾屋新建與維修、垃圾桶更換與維護(hù)、機(jī)械化添置等；6、垃圾分類經(jīng)費：主要用于城市生活垃圾分類工作的開展；7、工具費：主要用于購買板車、大、小掃把、鋼鍬、撮箕等勞動清掃工具。

（二）項目資金使用及管理情況

所有經(jīng)費均按實際支出列支。

（三）項目組織實施情況

1、勞保維穩(wěn)費：公開招標(biāo)、按月進(jìn)行采購發(fā)放。

2、機(jī)械化作業(yè)經(jīng)費：不斷提高環(huán)衛(wèi)機(jī)械作業(yè)率。環(huán)衛(wèi)機(jī)械作業(yè)模式逐步從突擊作業(yè)向常態(tài)化標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)轉(zhuǎn)變，作業(yè)頻率、力度大幅提升，清洗、清灑已納入日常作業(yè)。環(huán)衛(wèi)服務(wù)所每天出動灑水車20余臺次，對50余條大街小巷進(jìn)行清洗、灑水、降塵作業(yè)；每天對中心城區(qū)101個清運點不間斷清運垃圾，垃圾清運量約300立方米，確保了生活垃圾日產(chǎn)日清，切實提升環(huán)衛(wèi)工作質(zhì)量。

3、培訓(xùn)費：本年度無培訓(xùn)費支出。

4、應(yīng)急整治經(jīng)費：按照區(qū)委區(qū)政府工作安排部署，深入推進(jìn)“大普查、大清掃、大整治、大健全”、“菜地整治”、“臟亂差小區(qū)整治”、“大排查、大整治、大提升”等系列專項整治行動，累計清除衛(wèi)生死角1.3萬處，清理亂堆雜物8100余車，清理垃圾6.2萬余噸，清理建筑垃圾1.82萬余噸，清理臟亂差小區(qū)內(nèi)陳年垃圾1.5萬余噸，整治違規(guī)菜地面積約127.8萬㎡，確保了全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生提質(zhì)提標(biāo)。

5、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施：對臟污、破損的環(huán)衛(wèi)設(shè)施逐步進(jìn)行更換更換214個，增設(shè)塑料分類垃圾桶100余組，張貼分類標(biāo)簽3000余張，發(fā)放鐵鍬510把、撮箕630個，維修垃圾屋118座，其中補(bǔ)門76扇，修門7扇，墻體翻新35座。

6、垃圾分類經(jīng)費：高質(zhì)高效完成了東湖風(fēng)流域沿線6個鄉(xiāng)街11個社區(qū)（村）68個四分類垃圾亭的選址安裝工作；指導(dǎo)督促岳陽樓街道辦事處和站前路街道辦事處實現(xiàn)垃圾分類全覆蓋；分兩批次對全區(qū)16個鄉(xiāng)街垃圾分類專干和108個社區(qū)的“三員”隊伍進(jìn)行培訓(xùn)；修繕了公共道路兩分類不銹鋼果皮筒400組、塑料垃圾桶3280個。同時，積極對接生活垃圾分類收轉(zhuǎn)運系統(tǒng)項目爭項爭資工作，目前已完成1670.98萬元投資，預(yù)計2022年完成項目建設(shè)。圓滿完成了岳陽樓區(qū)2021年垃圾分類實施方案既定任務(wù)。

7、工具費：公開招標(biāo)，按月進(jìn)行購買，發(fā)放至各鄉(xiāng)辦。

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

2021年度，項目資金到位及時，管理規(guī)范，保證了環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量建設(shè)工作的順利開展，更好的改善居民生活環(huán)境質(zhì)量。

（五）項目主要績效情況分析

中心黨組始終牢記城市管理職責(zé)使命，堅持久久為功、毫不懈怠。

1. 強(qiáng)力推進(jìn)環(huán)衛(wèi)整治。今年來，按照區(qū)委區(qū)政府工作安排部署，深入推進(jìn)“大普查、大清掃、大整治、大健全”、“菜地整治”、“臟亂差小區(qū)整治”、“大排查、大整治、大提升”等系列專項整治行動，累計清除衛(wèi)生死角1.3萬處，清理亂堆雜物8100余車，清理垃圾6.2萬余噸，清理建筑垃圾1.82萬余噸，清理臟亂差小區(qū)內(nèi)陳年垃圾1.5萬余噸，整治違規(guī)菜地面積約127.8萬㎡，確保了全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生提質(zhì)提標(biāo)。

2.健全落實工作機(jī)制。為落實環(huán)衛(wèi)“網(wǎng)格化、常態(tài)化、精細(xì)化、全覆蓋、無死角”工作要求，2021年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心牽頭起草了《岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治提質(zhì)擴(kuò)面工作方案》《岳陽樓區(qū)開展菜地專項整治行動工作方案》《岳陽樓區(qū)全面開展臟亂差小區(qū)綜合整治工作方案》《岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)網(wǎng)格化全覆蓋工作方案》《岳陽樓區(qū)城市管理提質(zhì)增效巡街督導(dǎo)工作的通知》《岳陽樓區(qū)街道（鄉(xiāng)）及所屬社區(qū)（村）環(huán)境衛(wèi)生考評工作方案（試行）》等文件，推動三級書記抓環(huán)衛(wèi)、常態(tài)化巡街督導(dǎo)、社區(qū)每周一次大掃除、常態(tài)化環(huán)衛(wèi)考評等工作機(jī)制落地落實落細(xì)。。

3.創(chuàng)新清掃保潔模式。全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)進(jìn)微網(wǎng)格，按照黨建+網(wǎng)格化微治理工作要求，對全區(qū)納入環(huán)衛(wèi)日常清掃保潔范圍的路段實行網(wǎng)格化管理，改變過去環(huán)衛(wèi)工人包路段、包街面的責(zé)任體系模式，推廣城市微網(wǎng)格管理模式，將全區(qū)108個社區(qū)（村）劃分為675個網(wǎng)格及1819個微網(wǎng)格，把環(huán)衛(wèi)工人編號錄入社區(qū)微網(wǎng)格，負(fù)責(zé)網(wǎng)格內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生問題及時發(fā)現(xiàn)，及時處理。不斷提高環(huán)衛(wèi)機(jī)械作業(yè)率。環(huán)衛(wèi)機(jī)械作業(yè)模式逐步從突擊作業(yè)向常態(tài)化標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)轉(zhuǎn)變，作業(yè)頻率、力度大幅提升，清洗、清灑已納入日常作業(yè)。環(huán)衛(wèi)服務(wù)所每天出動灑水車20余臺次，對50余條大街小巷進(jìn)行清洗、灑水、降塵作業(yè)；每天對中心城區(qū)101個清運點不間斷清運垃圾，垃圾清運量約300立方米，確保了生活垃圾日產(chǎn)日清，切實提升環(huán)衛(wèi)工作質(zhì)量。

4.加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)督查考評。充分發(fā)揮督查考評“指揮棒”作用，堅持班子成員平時帶班考評、周末帶班督查制度。1-11月，每月對各鄉(xiāng)街環(huán)境衛(wèi)生開展督查考評排名。12月份以來，根據(jù)《岳陽樓區(qū)街道（鄉(xiāng)）及所屬社區(qū)（村）環(huán)境衛(wèi)生考評工作方案》要求，由區(qū)城管委統(tǒng)籌，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實施，將16個街道（鄉(xiāng)）108個社區(qū)（村）環(huán)衛(wèi)工作納入常態(tài)化考評，實行“一月一考評、一月一排名、一月一通報、一月一獎懲、一季一講評”機(jī)制，并將環(huán)境衛(wèi)生考評情況納入全區(qū)年度綜合績效考評范圍，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲。通過常督常查、嚴(yán)督嚴(yán)查，進(jìn)一步壓實了工作責(zé)任。

5.扎實推進(jìn)垃圾分類。高質(zhì)高效完成了東湖風(fēng)流域沿線6個鄉(xiāng)街11個社區(qū)（村）68個四分類垃圾亭的選址安裝工作；指導(dǎo)督促岳陽樓街道辦事處和站前路街道辦事處實現(xiàn)垃圾分類全覆蓋；分兩批次對全區(qū)16個鄉(xiāng)街垃圾分類專干和108個社區(qū)的“三員”隊伍進(jìn)行培訓(xùn)；修繕了公共道路兩分類不銹鋼果皮筒400組、塑料垃圾桶3280個。同時，積極對接生活垃圾分類收轉(zhuǎn)運系統(tǒng)項目爭項爭資工作，目前已完成1670.98萬元投資，預(yù)計2022年完成項目建設(shè)。圓滿完成了岳陽樓區(qū)2021年垃圾分類實施方案既定任務(wù)。

6.統(tǒng)籌落實底線工作。統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)、疫情防控專項行動等底線工作，切實做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)。每月組織環(huán)衛(wèi)工人及環(huán)衛(wèi)機(jī)械作業(yè)人員開展安全知識培訓(xùn)，通過調(diào)整作業(yè)時間、發(fā)放降溫防寒物資、清退超齡環(huán)衛(wèi)工人等措施筑固安全生產(chǎn)成果，全年無一起安全事故發(fā)生。時刻緊繃疫情防控這條弦，加強(qiáng)行業(yè)部門管理，持續(xù)推進(jìn)全區(qū)環(huán)衛(wèi)工人疫苗接種，做到應(yīng)接盡接。同時加強(qiáng)個人防護(hù)安全教育，并做好防疫物資的儲備。

同時，建議提案辦理、平安建設(shè)、禁毒、普法、保密、工青婦等工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

居民的垃圾分類意識不高，垃圾分類工作隊伍不專業(yè)，垃圾分類聯(lián)合工作體制機(jī)制不完善

（七）附件

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）
③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

1

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟(jì)
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99