一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

童璇

聯(lián)絡(luò)電話

8269211

人員編制

51

實有人數(shù)

66

職能職責(zé)概述

 負責(zé)全區(qū)所有行政、事業(yè)單位、企業(yè)、居民的醫(yī)療保險相關(guān)業(yè)務(wù)

年度主要

工作內(nèi)容

1、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險覆蓋率達到95%

2、開展打擊欺詐騙保專項活動

3、集中力量抓好醫(yī)療保障精準扶貧

4、推進救助工作有序開展，確保醫(yī)療救助救之所需，保證救助資金及時發(fā)放

5、嚴格按照量入為出的原則保證重點、兼顧一般，重大問題集體決策的基金管理原則確保全年基金平安穩(wěn)定運行。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

截止2021年10月31日，樓區(qū)共有脫貧人口1784人，其中城鄉(xiāng)居民參保1727人，城鎮(zhèn)職工參保57人，參保率100%。2021年岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局以擴大醫(yī)療救助覆蓋面，提升救助服務(wù)效率為目標，通過資助參保、“一站式”住院結(jié)算、事后醫(yī)療救助等一系列惠民措施，切實解決困難群眾看病難、看病貴等問題。截至2021年12月，共計資助困難人員參保13960人，資助參保金額達294.6萬元；住院醫(yī)療救助1399人，救助金額540.96萬元；“一站式”醫(yī)療救助710人次，救助金額達183.99萬元；門診72人次，救助金額8.37萬元。發(fā)動全區(qū)責(zé)任區(qū)內(nèi)定點醫(yī)藥機構(gòu)進行醫(yī)保違法違規(guī)行為自查自糾工作，截止到6月底共收到285家定點醫(yī)藥機構(gòu)自查自糾退款金額489270.55元。深入推進2022年度基本醫(yī)療保險全覆蓋，繼續(xù)挖掘征繳潛力，確保基本醫(yī)保參保率穩(wěn)定在95%以上。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

樓區(qū)醫(yī)療保障局

1721.24

1721.24

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

樓區(qū)醫(yī)療保障局

1721.24

847.75

578.08

269.67

873.49

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

樓區(qū)醫(yī)療保障局

0

0

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

樓區(qū)醫(yī)療保障局

254.6

254.6

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：城鄉(xiāng)居民參保率達95%

目標2：建檔立卡貧困人口參保率達到100%

目標3：完成樓區(qū)醫(yī)保個人賬戶電子憑證“全省通用”推進工作

目標4：宣傳貫徹《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》

目標1：城鄉(xiāng)居民參保率達95%

目標2：建檔立卡貧困人口參保率達100%

目標3：截止到現(xiàn)在已完成超過10萬人的注冊工作

目標4：一是按照省市文件規(guī)定，印制《兩辦法一條例》宣傳冊，發(fā)放至全區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)、全區(qū)醫(yī)藥機構(gòu)等，大范圍宣傳學(xué)習(xí)醫(yī)保；二是召開了岳陽樓區(qū)“宣傳貫徹《兩辦法一條例》加強基金監(jiān)管”集中培訓(xùn)暨打擊欺詐騙保專項整治行動部署會，對醫(yī)藥機構(gòu)動員部署和集中培訓(xùn)；三是在區(qū)政務(wù)中心大廳電子屏滾動播出打擊欺詐騙保、維護基金安全的宣傳標語，發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳海報，并利用宣傳車進行視頻、音頻宣傳等方式，大力宣傳醫(yī)保各項相關(guān)政策，提升居民對醫(yī)保政策的知曉率。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1： 優(yōu)化網(wǎng)上業(yè)務(wù)平臺

尋求“互聯(lián)網(wǎng)+”與“最多跑一次”改革的最佳結(jié)合點

指標2：確保為群眾提供便捷高效的服務(wù)

讓單位經(jīng)辦人員和辦事群眾“最多跑一次”

指標3：加強醫(yī)�；�金監(jiān)管，規(guī)范醫(yī)保管理秩序

提升兩定機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)意識和服務(wù)水平，規(guī)范醫(yī)療行為。

數(shù)量指標

指標1：全面梳理業(yè)務(wù)，優(yōu)化服務(wù)流程，創(chuàng)新辦事方式、提升服務(wù)能力

同窗受理、一次辦結(jié)，實現(xiàn)群眾辦事“簡約辦”

指標2：做好新的政策宣傳和解釋工作

提高廣大群眾政策知曉率

指標3：做好定點醫(yī)藥機構(gòu)的醫(yī)療管理服務(wù)工作

開展定期和不定期的檢查考核

時效指標

指標1： 年度目標任務(wù)完成率

100%

成本指標

指標1：人員經(jīng)費

578.08

指標2：日常公用經(jīng)費

269.67

指標3：項目經(jīng)費

873.49

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：指標1：構(gòu)筑多層次的醫(yī)療保障體系

促進我區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)的全面、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：相關(guān)部門和參保對象滿意度

≧95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

歐陽輝

書記

樓區(qū)醫(yī)療保障局

蔡莉

局長

樓區(qū)醫(yī)療保障局

劉蒙

副局長

樓區(qū)醫(yī)療保障局

楊燕云

副局長

樓區(qū)醫(yī)療保障局

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）我局于2019年4月正式掛牌成立，到2021年12月底正式在編人員51人，退休人員10人，勞務(wù)派遣人員15名。我局主要負責(zé)全岳陽樓區(qū)企、事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險相關(guān)業(yè)務(wù)。

（二）我局在2021年總支出為1721.24萬元，其中人員支出578.08萬元，公用經(jīng)費支出269.67萬元，項目支出873.49萬元。主要工作開展如下：1、為了鞏固拓展醫(yī)保脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，我局積極與鄉(xiāng)村振興局對接，并請鄉(xiāng)村振興局骨干對我局工作人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時了解政策調(diào)整，對納入鄉(xiāng)村振興部門監(jiān)測人員名單實行“一月一調(diào)整”，保障其待遇享受到位。2、為積極響應(yīng)國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強力推進藥品集中帶量采購和使用，切實解決好群眾看病難、看病貴的問題。按照省、市相關(guān)文件精神要求，我局嚴格按照國家、省、市相關(guān)文件精神要求，全面推進全區(qū)公立醫(yī)療機構(gòu)五批351種中選藥品和廣東省際聯(lián)盟帶量采購藥品的計劃采購量填報及招采工作3、2021年，岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局以擴大醫(yī)療救助覆蓋面，提升救助服務(wù)效率為目標，通過資助參保、“一站式”住院結(jié)算、事后醫(yī)療救助等一系列惠民措施，切實解決困難群眾看病難、看病貴等問題。4、2021年4月，聯(lián)合區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)公安局召開了岳陽樓區(qū)“宣傳貫徹《兩辦法一條例》加強基金監(jiān)管”集中培訓(xùn)暨打擊欺詐騙保專項整治行動部署會，發(fā)動全區(qū)責(zé)任區(qū)內(nèi)定點醫(yī)藥機構(gòu)進行醫(yī)保違法違規(guī)行為自查自糾工作，截止到6月底共收到285家定點醫(yī)藥機構(gòu)自查自糾退款金額489270.55元。根據(jù)平時監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的問題、醫(yī)保清風(fēng)行動組及醫(yī)保清風(fēng)回頭看檢查組、省審計組提供的案件線索、聯(lián)合有關(guān)部門對網(wǎng)格化管理定點醫(yī)療機構(gòu)檢查共處理案件22起，追回醫(yī)�；�金629926.37元，處罰156088.34元。在岳陽樓區(qū)政府網(wǎng)曝光案例21起。暫停醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)協(xié)議1家。5、2022年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險全覆蓋工作我區(qū)已于2021年7月底正式啟動，區(qū)政府組織召開了專題工作部署會，區(qū)醫(yī)保局組織各鄉(xiāng)街和相關(guān)部門召開了4次業(yè)務(wù)培訓(xùn)和專題工作推進會。從8月1日起開始發(fā)動基本醫(yī)療保險全覆蓋及醫(yī)保政策宣傳工作，印制《岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險相關(guān)政策》、《致岳陽樓區(qū)居民的一封信》等紙質(zhì)資料30余萬份線下發(fā)放，錄制《醫(yī)保全覆蓋 全民得實惠》宣傳視頻進行線上宣傳等方式擴大宣傳。目前繳費人數(shù)穩(wěn)步提升，截至11月30日，全區(qū)參保居民共計219355人。5、加強平臺建設(shè)，有序推進系統(tǒng)上線。6、全面鋪開宣傳，醫(yī)保政策入眼入心

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一） 基本支出847.75萬元，其中人員支出578.08萬元（其中包括基本工資200.01萬元，津貼補貼108.8萬元，獎金1.95萬元，伙食補助19.17萬元，績效工資103.49萬元，養(yǎng)老保險53.47萬元，醫(yī)療保險23.08萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.65萬元，其它社會保障繳費2.52萬元，住房公積金36.89萬元,醫(yī)療費7.36萬元，其他工資福利支出0.65萬元，退休費13.47萬元，醫(yī)療費補助2.56萬元，其他對個人和家庭補助3.02萬元）日常公用經(jīng)費支出269.67萬元，（其中包括：商品和服務(wù)支出169.12萬元，資本性支出100.55萬元 ）項目支出873.49萬元。所有項目支出均嚴格按財務(wù)制度審核后支出，并制定相關(guān)制度，有專人審核。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局制定了嚴格的資金專項審批制度，所有專項資金的使用必須做到使用人、證明人、審核人一同簽字才能報銷。年底對專項資金使用辦公室實施績效考評，做到�？顚Ｓ�、�？顚Ｐ�。

（二）專項管理情況分析

我局有效利用各項專用項目資金，做到了職能轉(zhuǎn)接完整有序、人員轉(zhuǎn)隸集中迅速、工作推進平穩(wěn)順利，并主動與省、市上級業(yè)務(wù)主管部門對接協(xié)調(diào)，確保了工作順暢銜接、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

截至2021年11月底，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌收入3067萬元，個人賬戶收入2740萬元；基本醫(yī)療保險支出4213萬元，個人賬戶支出5011萬元；公務(wù)員收入405萬元，支出278萬元；大病互助收入426萬元，支出280萬元；統(tǒng)籌累計結(jié)余8477萬元；個人賬戶累計結(jié)余2693萬元；公務(wù)員累計結(jié)余334萬元；大病累計結(jié)余392萬元。2021年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�金收入9873萬元，支出24333萬元，累計結(jié)余10340萬元。

五、存在的主要問題

1、隨著參保人員日益增長，醫(yī)保業(yè)務(wù)也隨之增加，人手缺乏一直是醫(yī)保存在的問題。

2、勞務(wù)派遣人員的費用有缺口。

3、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳工作移交稅務(wù)部門后，自主繳費人員增多，稅務(wù)繳費平臺無法準確計算各代辦點實際代辦繳費人數(shù)

六、改進措施和有關(guān)建議

希望上級部門能加派單位人手及增加勞務(wù)派遣人員的工作經(jīng)費。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

15

6

社會效益

4

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98