一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

萬敏軍

聯(lián)絡(luò)電話

8290486

人員編制

12

實有人數(shù)

10

職能職責(zé)概述

主要負(fù)責(zé)提高全區(qū)事業(yè)單位人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，為全區(qū)人力資源提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：對全區(qū)事業(yè)單位新進(jìn)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn)；

任務(wù)2：及時繳納三支一扶大學(xué)生生活補(bǔ)助及各項社會保險；

任務(wù)3：清查整理和規(guī)范全區(qū)人事檔案。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1）對全區(qū)事業(yè)單位新進(jìn)人員的政治素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn)；

2）按時每月將三支一扶的生活補(bǔ)助和保險全部繳納到位；

3）將全區(qū)事業(yè)單位的檔案集中清理及規(guī)范整理到位，得到了領(lǐng)導(dǎo)及辦事群眾的一致好評。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心

190.83

0

190.83

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心

190.83

124.38

106.3

18.08

66.45

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心

0.29

0.29

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心

17.88

17.88

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：對全區(qū)事業(yè)單位新進(jìn)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn)；

目標(biāo)2：及時繳納三支一扶大學(xué)生生活補(bǔ)助及各項社會保險；

目標(biāo)3：清查整理和規(guī)范全區(qū)人事檔案。

對全區(qū)事業(yè)單位新進(jìn)人員的政治素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平進(jìn)行了培訓(xùn)，按時每月將三支一扶的生活補(bǔ)助和保險全部繳納到位，將全區(qū)事業(yè)單位的檔案集中清理及規(guī)范整理到位。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：提高全區(qū)事業(yè)單位新進(jìn)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；是否及時繳納三支一扶大學(xué)生的生活補(bǔ)助和各項社會保險；是否按標(biāo)準(zhǔn)和要求清查整理全區(qū)人事檔案。

已按時完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：全年按省市文件參照執(zhí)行

已按時完成

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：全年是否完成2020的三個目標(biāo)任務(wù)

已預(yù)期完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：在現(xiàn)有條件下努力做到規(guī)范

已預(yù)期完成

指標(biāo)2：中央省市核定及地方輔助完成

已預(yù)期完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：規(guī)范的收集及整理有效提升了效益

指標(biāo)2：有效提高了勞動就業(yè)幫扶率

已預(yù)期完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：有效提升人員素質(zhì)

指標(biāo)2：讓全區(qū)檔案規(guī)范上一個新的臺階

已預(yù)期完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：使全區(qū)檔案規(guī)范有序

指標(biāo)2：人員素質(zhì)的提升使社會環(huán)境良性發(fā)展

已預(yù)期完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：群眾滿意率高

已預(yù)期完成

績效自評綜合得分

95.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

胡勇

副主任

人力資源服務(wù)中心

易林

副主任

人力資源服務(wù)中心

王璇

副主任

人力資源服務(wù)中心

李虎

副主任

人力資源服務(wù)中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述

一、部門（單位）概況

1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī)；2、擬定全區(qū)人才市場與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實施；3、負(fù)責(zé)全區(qū)人才引進(jìn)、職業(yè)介紹、人力資源開發(fā)工作；對全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范從業(yè)行為，對人力資源開發(fā)進(jìn)行綜合管理；4、負(fù)責(zé)人事代理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作；5、負(fù)責(zé)“三支一扶”對象招募和管理工作；6、負(fù)責(zé)全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作；7、負(fù)責(zé)組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會承辦各類人事培訓(xùn)工作；8、負(fù)責(zé)人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息庫；9、承辦主管部門單位交辦的其他事項。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出：人員支出106.3萬元，公用支出18.08萬元；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.5萬元，實際支出0.29萬元。

（二）專項支出：

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析：樓區(qū)人服中心安排預(yù)算專項資金，使用于安排組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會承辦各類人事培訓(xùn)工作、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)理、安排“三支一扶”對象招募和管理工作、安排全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作經(jīng)費(fèi)。

2、專項資金實際使用情況分析：從整體上看，專項資金整體支出管理比較規(guī)范，項目實施到位，政策執(zhí)行良好，符合相關(guān)政策和制度要求，做到了�？顚Ｓ�，項目效益明顯。

3、專項資金管理情況分析：直接經(jīng)濟(jì)效益不顯著，其間接經(jīng)濟(jì)效益顯著，我中心嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格報賬程序，在專項資金的管理上合理分配，做到了�？顚Ｓ�。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析：1、干部能力素養(yǎng)的提升決不是一蹴而就、一勞永逸的，而是一個不斷提升、創(chuàng)新和動態(tài)的過程。為此，我中心積極健全人事培訓(xùn)常態(tài)化機(jī)制，著力提升長效影響。開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育線上培訓(xùn)。2、檔案事關(guān)選人用人。按照業(yè)務(wù)需要，我中心正在進(jìn)行檔案數(shù)據(jù)化專項工作。3、我中心按照“想進(jìn)來·用得上·能留下”的思路，積極落實“三支一扶”工作，通過嚴(yán)格的筆試和面試考試，成功招募兩名大學(xué)生，同時盡量將他們安排在適合的崗位上工作，保障資金保障到位。積極與區(qū)財政局銜接，落實服務(wù)期間各項社會保險和工資福利待遇，力爭留住人才。

（二）專項管理情況分析：我中心嚴(yán)格按照學(xué)有制度、管有專人、督有措施，嚴(yán)把培訓(xùn)班，以規(guī)促學(xué)；檔案窗口是民生服務(wù)重要形象代言人。今年來，我中心認(rèn)真貫徹局黨組相關(guān)指示精神，嚴(yán)格入出庫審批，認(rèn)真執(zhí)行實名經(jīng)辦工作制度，夯實內(nèi)部控制基礎(chǔ)，推動形成源頭可追溯機(jī)制，提高了風(fēng)控管理水平；踐行“省心、安心、舒心”服務(wù)理念，以群眾視角，文明履職、依規(guī)辦事，增強(qiáng)了干部群眾的向心力和凝聚力；制定了檔案信息化實施方案，充分挖掘檔案利用潛力�！叭�支一扶”工作，通過嚴(yán)格的筆試和面試考試，協(xié)調(diào)市局成功招聘二位大學(xué)生，將他們安排在適合的崗位上工作，保障資金保障到位，嚴(yán)格落實服務(wù)期間各項社會保險和工資福利待遇。

四、部門（單位）整體支出績效情況：

1.截止到年底，我中心檔案室共提供服務(wù)5116人次、接收檔案材料3521份。

2.三支一扶高校畢業(yè)生已安置至相應(yīng)崗位。

3.開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育線上培訓(xùn)。

五、存在的主要問題

加強(qiáng)檔案室安全系數(shù)。

多措施促進(jìn)專業(yè)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

進(jìn)一步完善檔案電子化。

嚴(yán)格遵守各項專項資金使用流程。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

3

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

社會效益

14.5

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

95.5