附件2-1
岳陽樓區(qū)20 21 年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 岳陽樓區(qū)委機(jī)要局
預(yù) 算 編 碼: 106012
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2022 年05 月 23日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
蔡拓 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
186xxxx0009 |
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人員編制 |
5 |
實有人數(shù) |
3 |
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職能職責(zé)概述 |
主要負(fù)責(zé)設(shè)備安全、暢通、文件傳閱、蓋印工作。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
1、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)的機(jī)要工作,負(fù)責(zé)全區(qū)密碼的使用、裝備和管理。 2、負(fù)責(zé)中央、省、市各級來文來電和密碼電報的收發(fā)、登記、辦理、保管、清退、銷毀及歸檔工作。 3、做好全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)運行維護(hù)服務(wù)工作。 4、負(fù)責(zé)幻真會議系統(tǒng)、云視訊會議系統(tǒng)穩(wěn)定,暢通。 4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
85.62 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
85.62 |
85.62 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1:健全完善覆蓋各鄉(xiāng)、辦和區(qū)直部門的計算機(jī)加密通訊網(wǎng) 目標(biāo)2:規(guī)范化管理堅持二十四小時值班和落實各項工作 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:保證密碼通信安全和暢通 |
已完成 |
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指標(biāo)2:加強(qiáng)密碼電報的辦理和管理 |
已完成 |
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…… |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
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指標(biāo)2: |
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…… |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
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指標(biāo)2: |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
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指標(biāo)2: |
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…… |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指標(biāo)1:提高密碼干部隊伍素質(zhì) 指標(biāo)2:確保機(jī)要密碼通信無失密丟損事故和延誤差錯 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1: 指標(biāo)2: …… |
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生態(tài)效益 |
指標(biāo)1: 指標(biāo)2: …… |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
指標(biāo)1:參與群眾活動得到好評 |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu) |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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胡旺 |
二級主任科員 |
區(qū)委機(jī)要局 |
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周舒娜 |
二級主任科員 |
區(qū)委機(jī)要局 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 1、職能職責(zé) 主要負(fù)責(zé)設(shè)備安全、暢通、文件傳閱、蓋印工作。 2、機(jī)構(gòu)設(shè)置 現(xiàn)有人數(shù)3人,其中:在職編制5人 二、部門(單位)支出管理及使用情況 (一)基本支出 三、部門(單位)專項組織實施情況 各專項資金本著?顚S玫脑瓌t,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,落實專項資金審核程序。 四、部門(單位)整體支出績效情況 本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn),促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用基本控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。 五、存在的主要問題 主要存在問題項目資金預(yù)算掌控不力,存在資金缺口。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 一是根據(jù)實際需要,按照目標(biāo)相關(guān)性、政策相符性和經(jīng)濟(jì)合理性的原則,科學(xué)、合理、真實地編制經(jīng)費預(yù)算,二是在資金使用上,要堅持?顚S,量入為出的原則,使各項專用資金正確使用并達(dá)到預(yù)期目的。三是建立好專項資金使用臺賬,加強(qiáng)專項資金的財務(wù)管理及使用監(jiān)督管理,提高使用效率。 |
附件2-2
部門整體支出績效評價評分表
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 (15分) |
預(yù)算配置 (15分) |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經(jīng)費” 變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分; “三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
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重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 (40分) |
預(yù)算執(zhí)行 (15分) |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
3 |
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“三公經(jīng)費” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分; 每超過一個百分點扣1分,扣完為止。 |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分; ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證; ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分; ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。 |
3 |
3 |
|||
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
1 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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資產(chǎn)管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
過 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 (10分) |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出(25分) |
職責(zé)履行 (25分) |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整,并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。 |
5 |
5 |
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建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市區(qū)民生實事完成情況 |
2 |
2 |
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省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實績指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 (20分) |
履職效益 (20分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。 |
15 |
5 |
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社會效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
100 |
98 |