岳陽(yáng)樓區(qū)文聯(lián)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
來(lái)源:樓區(qū)文聯(lián)   2022-01-24 08:09

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位2021年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表(匯總表)

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表


第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針,開(kāi)展同各文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,聽(tīng)取并反映情況和意見(jiàn);組織召開(kāi)協(xié)會(huì)代表大會(huì)和全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討會(huì);開(kāi)展文藝活動(dòng),發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新人,繁榮文藝創(chuàng)作;協(xié)調(diào)同有關(guān)各部門(mén)聯(lián)系和交流工作;維護(hù)協(xié)會(huì)會(huì)員合法權(quán)益,為會(huì)員服務(wù);承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的各事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)9人,其中:在職編制7人,離退休2人。機(jī)關(guān)設(shè)置3個(gè)股室:辦公室、組聯(lián)文藝部、作協(xié)秘書(shū)辦。

(三)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位,因此,納入2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍的為本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款125.14萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加9.26萬(wàn)元,主要是因我單位用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算125.14萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)97.69萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出16.23萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.49萬(wàn)元,住房保障支出5.73萬(wàn)元。支出較去年增加9.26萬(wàn)元,其中基本支出增加4.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)閷?duì)個(gè)人和加庭的補(bǔ)助增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算125.14萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出97.69萬(wàn)元,占78.06%;社會(huì)保障和就業(yè)科目支出16.23萬(wàn)元,占12.97%;衛(wèi)生健康科目支出5.49萬(wàn)元,占4.39%;住房保障科目支出5.73,占4.58%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為105.14萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元,主要用于主要用于編輯出版《岳陽(yáng)樓文藝》刊物,組織全樓區(qū)文藝工作者及區(qū)文聯(lián)下屬13個(gè)協(xié)會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)文藝活動(dòng);運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,主要用于組織全體工作人員體檢等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.8萬(wàn)元,比2020年減少0.61萬(wàn)元,減少4.0%。主要原因是控制機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比2020年減少0.80萬(wàn)元,降低44.44%,主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(三)一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算;未安排節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額7.3萬(wàn)元。其中,工程類0萬(wàn)元,貨物類7.3萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為125.14萬(wàn)元,其中,基本支出105.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》,第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

2021年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表(匯總表)

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

區(qū)文聯(lián)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(.xls