一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張華生

聯(lián)絡(luò)電話

8245349

人員編制

37

實有人數(shù)

41

職能職責(zé)概述

組織部主要負責(zé)全區(qū)干部、公務(wù)員隊伍建設(shè)和管理，基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)管理，人才隊伍建設(shè)和管理及組工干部隊伍自身建設(shè)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：完成干部檔案管理、教育、問責(zé)、考察及慰問工作。

任務(wù)2：對基層各黨組織的黨建工作指導(dǎo)。

任務(wù)3：完成干部選拔任用。

……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

黨員干部思想理論武裝進一步加強；高素質(zhì)干部、公務(wù)員、人才隊伍建設(shè)全面加強；基層黨組織建設(shè)工作活力有效激發(fā)；組工干部隊伍形象穩(wěn)步進升。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

部機關(guān)

1103.74

129.99

971.95

0

0

1.8

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

部機關(guān)

1102.59

591.39

495.20

96.19

511.2

1.15

1.15

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

部機關(guān)

4.97

4.97

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

部機關(guān)

132.03

132.03

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：黨員干部理論武裝進一步加強；

目標(biāo)2：高素質(zhì)干部人才隊伍建設(shè)全面加強；

目標(biāo)3：基層黨建設(shè)工作活力有交激發(fā)；

目標(biāo)4：組工干部隊伍形象穩(wěn)步提高。

黨員干部思想理論武裝得到加強；干部隊伍和人才隊伍管理率達100%，為富民強區(qū)提供堅實基礎(chǔ)；基層組織和黨員隊伍管理率達100%；黨的影響力、覆蓋率達100%；組織工作滿意率達95%以上。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：加強黨員干部思想理論武裝

較好

指標(biāo)2：干部隊伍、人才隊伍、基層組織和黨員隊伍管理率達100%

較好

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：嚴(yán)格控制預(yù)算支出，

指標(biāo)2：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，做到預(yù)算支出不超標(biāo)。

較好

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

經(jīng)濟效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：組織工作滿意率達96%以上。

較好

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

許 靜

副部長

組織部

曾 華

主 任

組織部

張華生

副主任

組織部

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

組織部主要負責(zé)全區(qū)干部、公務(wù)員隊伍建設(shè)和管理，基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)管理，人才隊伍建設(shè)和管理及組工干部隊伍自身建設(shè)。共有在職在編人數(shù)41人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年我單位整體支出為1102.59萬元，基本支出591.39萬元，其中人員經(jīng)費495.20萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等。一般商品服務(wù)支出96.19萬，主要用于日常辦公開支。項目支出511.2萬元，主要用于干部教育管理、黨員教育管理、基層組織建設(shè)、人才獎勵、選調(diào)生到村任職中央、省、市補貼、黨員活動經(jīng)費、老年組織教育管理等工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出591.39萬元，其中人員經(jīng)費495.20萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等。一般商品服務(wù)支出96.19萬，主要用于日常辦公開支。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年專項資金共投入511.2萬元，其中年初預(yù)算安排389萬元。

2.專項資金實際使用情況分析

2021年專項資金共投入511.2萬元，其中年初預(yù)算安排389萬元，主要用于黨內(nèi)關(guān)懷、干部教育管理、干部培訓(xùn)、干部考察、基層黨建、基層組織建設(shè)、黨員教育管理、人才獎勵、選調(diào)生到村任職中央、省、市補貼、老年組織教育管理等工作。

3.專項資金管理情況分析

各項資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責(zé)任人，按專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

一、在使用公務(wù)卡方面需要進一步加強；

二、是對個別項目資金使用方面撐控不力，出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)。

六、改進措施和有關(guān)建議

一、是加大對公務(wù)卡的使用力度；

二、是進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務(wù)完成的同時，力爭把成本降底。

三、是控制公務(wù)接待及加班用餐標(biāo)準(zhǔn)。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

刷卡率未達到40%

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

99

一、項 目 基 本 概 況

項目負責(zé)人

梁先映

聯(lián)系電話

8245353

項目地址

岳陽樓區(qū)

郵 編

414000

項目起止時間

2022年 1 月起至  2022 年 12 月止

計劃安排資金

（萬元）

195

實際到位資金

（萬元）

195

實際支出

（萬元）

195

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

195

區(qū)財政

195

區(qū)財政

195

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

撥出經(jīng)費

195

支出合計

195

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

下?lián)軐θ珔^(qū)基層黨員教育管理及慰問

豐富全區(qū)黨員業(yè)余文化生活，增強凝聚力

已完成

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

基層黨組織

984個

100%

共產(chǎn)黨員

29567多人

100%

質(zhì)量指標(biāo)

時效指標(biāo)

年底完成當(dāng)年任務(wù)

2020年12月

已完成

控制支出在預(yù)算內(nèi)

195萬元

落實到位

成本指標(biāo)

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

豐富全區(qū)黨員業(yè)余文化生活增強生活幸福

黨群關(guān)系密切

社會效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

黨員和群眾滿意度

大于90%

落實到位

基層黨組織

984個

100%

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

共產(chǎn)黨員

29567多人

100%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

梁先映

常務(wù)副部長

組織部

許 靜

副部長

組織部

萬 騰

基層辦主任

組織部

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

項目預(yù)算資金為195萬元，負責(zé)全區(qū)直管黨員29567人，基層黨組織984個。

（二）項目資金使用及管理情況

實際使用資金195萬，主要有經(jīng)費下?lián)堋Ⅻh員教育、困難黨員慰問等費用，費用結(jié)算嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度。

（三）項目組織實施情況

從2021年1月至2021年12月，這筆專項資金全部用于了全區(qū)基層黨組織、黨員的教育管理及慰問。

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

評價得分98分，優(yōu)秀等次。

（五）項目主要績效情況分析

對全區(qū)984個基層黨組織29567名黨員教育管理，黨組織的戰(zhàn)斗力和黨員的先進性得到了進一步發(fā)揮，黨群干群關(guān)系更加密切，取得了良好的社會效益，服務(wù)對象滿意率達96%。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

無。

（七）附件

無。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

2

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

98

一、項 目 基 本 概 況

項目負責(zé)人

梁先映

聯(lián)系電話

8245353

項目地址

岳陽樓區(qū)

郵 編

414000

項目起止時間

2020年元月起至2020年12月止

計劃安排資金

（萬元）

68

實際到位資金

（萬元）

68

實際支出

（萬元）

68

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

68

區(qū)財政

68

區(qū)財政

68

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

1、印刷費

13

2、辦公用品

12

3、會議費

7

4、培訓(xùn)費

7

5、加班用餐及接待

5

6、資料費

11.5

7、其他商品服務(wù)支出

12.5

支出合計

68

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

基層黨組織建設(shè)工作活力有效發(fā)；

基層各黨組織的黨建工作指導(dǎo)滿意度高

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

黨組織建設(shè)

健全黨組織，增強凝聚力

較好

基層黨組織

984個

100%

質(zhì)量指標(biāo)

時效指標(biāo)

年底完成當(dāng)年任務(wù)

2021年12月

已完成

控制支出在預(yù)算內(nèi)

68萬元

落實到位

成本指標(biāo)

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

黨群關(guān)系密切

較好

提升基層黨組織組織力

較好

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

黨組織和黨員滿意度

大于90%

落實到位

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

梁先映

常務(wù)副部長

組織部

許 靜

副部長

組織部

萬 騰

基層辦主任

組織部

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

項目預(yù)算資金為68萬元，負責(zé)全區(qū)直管黨員29567人，基層黨組織984個。

（二）項目資金使用及管理情況

實際使用資金68萬，主要用于基層組織建設(shè)、組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)等費用，費用結(jié)算嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度。

（三）項目組織實施情況

從2021年1月至2021年12月，這筆專項資金全部用于了全區(qū)基層黨組織建設(shè)、組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

評價得分98分，優(yōu)秀等次。

（五）項目主要績效情況分析

對全區(qū)984個基層黨組織建設(shè)，29567名黨員教育管理，增強黨組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力得到了進一步發(fā)揮，黨群干群關(guān)系更加密切，取得了良好的社會效益，服務(wù)對象滿意率達96%。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

無

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

3

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

2

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

98