一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

田必順

聯(lián)絡(luò)電話

0730-8245337

人員編制

12

實(shí)有人數(shù)

10

職能職責(zé)概述

區(qū)委政研中心主要負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)、政治、文化、黨建等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)建議，供區(qū)委決策參考等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：文稿服務(wù)

任務(wù)2：調(diào)查研究

任務(wù)3：信息報(bào)送

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

全年撰寫(xiě)區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)講話200余篇，完成了區(qū)第六次黨代會(huì)報(bào)告；認(rèn)真總結(jié)全區(qū)工作成效，撰寫(xiě)總結(jié)匯報(bào)42篇；撰寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)署名文章14篇，其中，在《岳陽(yáng)工作》發(fā)表2篇，在省級(jí)以上刊物《湖南工作》、《湖南日?qǐng)?bào)》發(fā)表2篇；整理領(lǐng)導(dǎo)講話錄音113篇，編輯《區(qū)委�？�》8期，有力推動(dòng)了區(qū)委中心工作的部署落實(shí)。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

區(qū)委政研中心

74.78

0

74.78

0

0

0

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

區(qū)委政研中心

74.78

58.78

52.78

6

16

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

區(qū)委政研中心

0

0

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

區(qū)委政研中心

5.6

5.6

0

0

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：完成文稿材料及調(diào)研報(bào)告

目標(biāo)2：高質(zhì)編發(fā)內(nèi)部刊物

目標(biāo)3：及時(shí)報(bào)送各種信息

全部完成

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：撰寫(xiě)完成區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的文稿材料

已完成

指標(biāo)2：按照區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)指示和確定的課題，開(kāi)展調(diào)查研究

已完成

指標(biāo)3：向省委、市委報(bào)送信息

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：撰寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)講話、總結(jié)匯報(bào)、調(diào)研文章、領(lǐng)導(dǎo)署名文章

全年撰寫(xiě)匯報(bào)材料200多篇，市級(jí)以上刊物發(fā)表領(lǐng)導(dǎo)署名文章10篇

指標(biāo)2：編發(fā)《區(qū)委專刊》等刊物

8期

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：預(yù)算年度內(nèi)完成各項(xiàng)工作

已完成

指標(biāo)2：

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

指標(biāo)2：預(yù)算成本控制率

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：政研工作再邁新臺(tái)階

指標(biāo)2：以文輔政職能得到進(jìn)一步強(qiáng)化

效果顯著

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：

績(jī)效自評(píng)綜合得分

100分

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

胥正鋼

主任

區(qū)委政策研究中心

李容宇

文稿調(diào)研股股長(zhǎng)

區(qū)委政策研究中心

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門(mén)（單位）概況

（一）部門(mén)（單位）基本情況

1、職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)、政治、文化、黨建等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行了調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供區(qū)委決策參考等工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)委政研中心核定全額撥款事業(yè)編制12名。設(shè)主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)文稿調(diào)研股、黨刊編輯股�，F(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職編制10人；

（二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年，全年總支出74.78萬(wàn)元，基本支出58.78萬(wàn)元（其中：人員支出52.78萬(wàn)元，主要用于本單位干部職工的工資福利支出，公用支出6萬(wàn)元，主要用于單位的各種辦公、印刷、培訓(xùn)等支出）。項(xiàng)目支出16萬(wàn)元。主要用于專項(xiàng)�？�、綜合調(diào)研、信息直報(bào)等。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共58.78萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)52.78萬(wàn)元，公用支出6萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

全年預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

全年項(xiàng)目總支出為16萬(wàn)元，主要用于綜合調(diào)研、專項(xiàng)專刊、資料印刷及信息直報(bào)等。

三、部門(mén)（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

各專項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用基本控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問(wèn)題

項(xiàng)目資金預(yù)算掌控不力。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是根據(jù)實(shí)際需要，按照目標(biāo)相關(guān)性、政策相符性和經(jīng)濟(jì)合理性的原則，科學(xué)、合理、真實(shí)地編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，二是在資金使用上，要堅(jiān)持�？顚Ｓ�，量入為出的原則，使各項(xiàng)專用資金正確使用并達(dá)到預(yù)期目的。三是建立好專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)管理及使用監(jiān)督管理，提高使用效率。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門(mén)的部門(mén)工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際并結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

100