一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

田雨薇

聯(lián)絡(luò)電話

13873006052

人員編制

5

實有人數(shù)

5

職能職責(zé)概述

行使中共岳陽樓區(qū)委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團和少先隊工作的職權(quán)，對全區(qū)青年社團組織進行指導(dǎo)和管理。 

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的績效考核個性指標(biāo)任務(wù)

任務(wù)2：上級團委下達(dá)的主要考核任務(wù)

任務(wù)3：堅持問題導(dǎo)向，積極穩(wěn)妥推進共青團改革，注重典型選樹，著力加強青少年思想政治引領(lǐng)，把準(zhǔn)時代脈搏，豐富宣傳教育引領(lǐng)形式，緊扣發(fā)展大局，竭誠服務(wù)青年，發(fā)揮好黨聯(lián)系青年的橋梁作用，堅持從嚴(yán)治團，樹立團干部良好形象。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年度，團區(qū)委總體運行良好，以服務(wù)核心引領(lǐng)區(qū)建設(shè)為中心，以共青團改革為主線，團結(jié)帶領(lǐng)廣大團員青年與時俱進，突破創(chuàng)新，奉獻互助，團結(jié)進步，團的建設(shè)和各項工作均取得了一定成效。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

團區(qū)委

70.183715

0

68.683715

0

0

1.5

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

團區(qū)委

65.861862

54.4084

44.46481

9.943602

11.45345

0

0

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

團區(qū)委

0

0

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

團區(qū)委

51760

51760

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

1. 維護團區(qū)委各“青”子品牌日常運營，如青年志愿者隊伍；預(yù)防未成年人違法犯罪。

2. 指導(dǎo)洞庭三宜創(chuàng)客中心、岳陽樓區(qū)培萌青少年發(fā)展中心開展日常青少年相關(guān)事務(wù)。

3. 加強基層團組織規(guī)范化建設(shè)。

全部完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：建立100家非公企業(yè)團組織

100%

指標(biāo)2：每月召開一次團組織活動

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：巴陵青年讀書會定期開展線上線下活動

100%

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：“五四”開展系列活動

100%

指標(biāo)2：預(yù)防青少年違法犯罪在特殊節(jié)點開展活動

100%

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：不超出2020年度預(yù)算

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1.提升大眾對共青團組織的滿意度

指標(biāo)2.青年人能隨時找得到共青團組織

100%

經(jīng)濟效益

指標(biāo)1.幫助創(chuàng)業(yè)返鄉(xiāng)青年解決實際困難

100%

生態(tài)效益

指標(biāo)1.定期開展的“河小青”活動能進行環(huán)保理念的擴散

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1.青年滿意度能達(dá)到90%

100%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

向  鐘

書  記

共青團岳陽樓區(qū)委員會

王浩文

副書記

共青團岳陽樓區(qū)委員會

丁官文

副書記

共青團岳陽樓區(qū)委員會

彭  純

辦公室主任

共青團岳陽樓區(qū)委員會

田雨薇

學(xué)少股股長

共青團岳陽樓區(qū)委員會

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況：共青團岳陽樓區(qū)委員會隸屬區(qū)委群團機關(guān)，為正科級單位，內(nèi)設(shè)辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)少部三個股室。年末實有編制5人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等：共青團岳陽樓區(qū)委員會2021年度收入合計70.183715萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財政撥款收入68.683715萬元，其他收入1.5萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出：人員支出：44.46481，公用支出：9.943602，合計：54.408412

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況：11.45345萬元

2.專項資金實際使用情況：合理

3.專項資金管理情況：合適

三、部門（單位）專項組織實施情況

專項組織情況分析、專項管理情況分析：共青團岳陽樓區(qū)委員會將黨的政治建設(shè)貫穿于整體業(yè)務(wù)在工作中，切實發(fā)揮團組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，團結(jié)帶領(lǐng)廣大青年圍繞中心，服務(wù)大局。積極開展“青年大學(xué)習(xí)”主題團課學(xué)習(xí)，站穩(wěn)政治立場；召開爭當(dāng)大城市建設(shè)生力軍青年座談會，選樹青年典型，激勵青年投身全區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展建設(shè)，為岳陽樓區(qū)發(fā)展建功立業(yè)；加大團員發(fā)展力度，壯大團員隊伍，不斷為團組織輸入新鮮血液；深化青年志愿服務(wù)和公益行動，緊扣工作主線服務(wù)中心大局，積極參與、協(xié)調(diào)、服務(wù)全區(qū)志愿者工作，組成樓區(qū)青年公益法律服務(wù)先鋒隊，投身老舊小區(qū)改造一線，提供優(yōu)質(zhì)公益法律服務(wù)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

團區(qū)委認(rèn)真履行工作職責(zé)，充分發(fā)揮青年工作優(yōu)勢，積極開展青少年志愿服務(wù)活動，服務(wù)青年，取得了較好的工作成效。

五、存在的主要問題：無

六、改進措施和有關(guān)建議：無

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

4

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98