一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

田雨薇

聯(lián)絡(luò)電話

13873006052

人員編制

5

實(shí)有人數(shù)

5

職能職責(zé)概述

行使中共岳陽(yáng)樓區(qū)委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全區(qū)青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。 

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的績(jī)效考核個(gè)性指標(biāo)任務(wù)

任務(wù)2：上級(jí)團(tuán)委下達(dá)的主要考核任務(wù)

任務(wù)3：堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，積極穩(wěn)妥推進(jìn)共青團(tuán)改革，注重典型選樹(shù)，著力加強(qiáng)青少年思想政治引領(lǐng)，把準(zhǔn)時(shí)代脈搏，豐富宣傳教育引領(lǐng)形式，緊扣發(fā)展大局，竭誠(chéng)服務(wù)青年，發(fā)揮好黨聯(lián)系青年的橋梁作用，堅(jiān)持從嚴(yán)治團(tuán)，樹(shù)立團(tuán)干部良好形象。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2021年度，團(tuán)區(qū)委總體運(yùn)行良好，以服務(wù)核心引領(lǐng)區(qū)建設(shè)為中心，以共青團(tuán)改革為主線，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年與時(shí)俱進(jìn)，突破創(chuàng)新，奉獻(xiàn)互助，團(tuán)結(jié)進(jìn)步，團(tuán)的建設(shè)和各項(xiàng)工作均取得了一定成效。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

團(tuán)區(qū)委

70.183715

0

68.683715

0

0

1.5

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

團(tuán)區(qū)委

65.861862

54.4084

44.46481

9.943602

11.45345

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

團(tuán)區(qū)委

0

0

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

團(tuán)區(qū)委

51760

51760

0

0

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1. 維護(hù)團(tuán)區(qū)委各“青”子品牌日常運(yùn)營(yíng)，如青年志愿者隊(duì)伍；預(yù)防未成年人違法犯罪。

2. 指導(dǎo)洞庭三宜創(chuàng)客中心、岳陽(yáng)樓區(qū)培萌青少年發(fā)展中心開(kāi)展日常青少年相關(guān)事務(wù)。

3. 加強(qiáng)基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)。

全部完成

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：建立100家非公企業(yè)團(tuán)組織

100%

指標(biāo)2：每月召開(kāi)一次團(tuán)組織活動(dòng)

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：巴陵青年讀書會(huì)定期開(kāi)展線上線下活動(dòng)

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：“五四”開(kāi)展系列活動(dòng)

100%

指標(biāo)2：預(yù)防青少年違法犯罪在特殊節(jié)點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)

100%

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：不超出2020年度預(yù)算

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1.提升大眾對(duì)共青團(tuán)組織的滿意度

指標(biāo)2.青年人能隨時(shí)找得到共青團(tuán)組織

100%

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1.幫助創(chuàng)業(yè)返鄉(xiāng)青年解決實(shí)際困難

100%

生態(tài)效益

指標(biāo)1.定期開(kāi)展的“河小青”活動(dòng)能進(jìn)行環(huán)保理念的擴(kuò)散

100%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1.青年滿意度能達(dá)到90%

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

向  鐘

書  記

共青團(tuán)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)

王浩文

副書記

共青團(tuán)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)

丁官文

副書記

共青團(tuán)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)

彭  純

辦公室主任

共青團(tuán)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)

田雨薇

學(xué)少股股長(zhǎng)

共青團(tuán)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

                                  財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況：共青團(tuán)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)隸屬區(qū)委群團(tuán)機(jī)關(guān)，為正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)少部三個(gè)股室。年末實(shí)有編制5人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等：共青團(tuán)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)2021年度收入合計(jì)70.183715萬(wàn)元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入68.683715萬(wàn)元，其他收入1.5萬(wàn)元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出：人員支出：44.46481，公用支出：9.943602，合計(jì)：54.408412

（二）專項(xiàng)支出

1.專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況：11.45345萬(wàn)元

2.專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況：合理

3.專項(xiàng)資金管理情況：合適

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

專項(xiàng)組織情況分析、專項(xiàng)管理情況分析：共青團(tuán)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)將黨的政治建設(shè)貫穿于整體業(yè)務(wù)在工作中，切實(shí)發(fā)揮團(tuán)組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大青年圍繞中心，服務(wù)大局。積極開(kāi)展“青年大學(xué)習(xí)”主題團(tuán)課學(xué)習(xí)，站穩(wěn)政治立場(chǎng)；召開(kāi)爭(zhēng)當(dāng)大城市建設(shè)生力軍青年座談會(huì)，選樹(shù)青年典型，激勵(lì)青年投身全區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展建設(shè)，為岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展建功立業(yè)；加大團(tuán)員發(fā)展力度，壯大團(tuán)員隊(duì)伍，不斷為團(tuán)組織輸入新鮮血液；深化青年志愿服務(wù)和公益行動(dòng)，緊扣工作主線服務(wù)中心大局，積極參與、協(xié)調(diào)、服務(wù)全區(qū)志愿者工作，組成樓區(qū)青年公益法律服務(wù)先鋒隊(duì)，投身老舊小區(qū)改造一線，提供優(yōu)質(zhì)公益法律服務(wù)。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

團(tuán)區(qū)委認(rèn)真履行工作職責(zé)，充分發(fā)揮青年工作優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展青少年志愿服務(wù)活動(dòng)，服務(wù)青年，取得了較好的工作成效。

五、存在的主要問(wèn)題：無(wú)

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議：無(wú)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”
變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；
“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出
安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；
每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

4

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98