一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

歐小慶

聯(lián)絡(luò)電話

0730-8245322

人員編制

5人

實(shí)有人數(shù)

6人

職能職責(zé)概述

婦聯(lián)是維護(hù)婦女合法權(quán)益的部門，現(xiàn)有人數(shù)10人，其中在職在崗6人，離退休4人.

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：發(fā)揮先進(jìn)典型示范引領(lǐng)作用，開展三八紅旗手標(biāo)兵和三八紅旗手（集體)、巾幗建功先進(jìn)個(gè)人（集體)評(píng)選表彰活動(dòng)。

任務(wù)2：抓實(shí)巾幗建功活動(dòng)，持續(xù)實(shí)施“湘女素質(zhì)提升工程”。

任務(wù)3：常態(tài)化開展尋找“最美家庭”活動(dòng)。

任務(wù)4：常態(tài)化開展普法宣傳。持續(xù)開展女童權(quán)益保護(hù)百場(chǎng)宣講三年行動(dòng)。

任務(wù)5：持續(xù)開展農(nóng)村婦女“兩癌”免費(fèi)檢查。

任務(wù)6：持續(xù)關(guān)愛未成年人成長(zhǎng)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

一年來(lái)，區(qū)婦聯(lián)團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)各級(jí)婦聯(lián)組織堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,圍繞開局“十四五”、開啟新征程,圍繞立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,突出慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，著力強(qiáng)化思想政治引領(lǐng),著力服務(wù)工作大局,著力加強(qiáng)家庭家風(fēng)家教建設(shè),著力深化依法維權(quán)和關(guān)愛服務(wù)，不斷推進(jìn)新時(shí)代婦聯(lián)工作高質(zhì)量發(fā)展,團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大婦女為全力打造岳陽(yáng)大城市建設(shè)的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)不懈奮斗，全年共獲推區(qū)級(jí)以上榮譽(yù)15項(xiàng)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

婦聯(lián)

161.54

155.27

6.27

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

婦聯(lián)

158.79

106.03

91.89

14.14

52.76

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

婦聯(lián)

3

0.20

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

15.47

15.47

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

任務(wù)1：發(fā)揮先進(jìn)典型示范引領(lǐng)作用，開展三八紅旗手標(biāo)兵和三八紅旗手（集體)、巾幗建功先進(jìn)個(gè)人（集體)評(píng)選表彰活動(dòng)。

任務(wù)2：抓實(shí)巾幗建功活動(dòng)，持續(xù)實(shí)施“湘女素質(zhì)提升工程”。

任務(wù)3：常態(tài)化開展尋找“最美家庭”活動(dòng)。

任務(wù)4：常態(tài)化開展普法宣傳。持續(xù)開展女童權(quán)益保護(hù)百場(chǎng)宣講三年行動(dòng)。

任務(wù)5：持續(xù)開展農(nóng)村婦女“兩癌”免費(fèi)檢查。

任務(wù)6：持續(xù)關(guān)愛未成年人成長(zhǎng)。

預(yù)期目標(biāo)全部完成

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：常態(tài)化開展尋找“最美家庭”活動(dòng)。

已完成

指標(biāo)2：常態(tài)化開展普法宣傳。持續(xù)開展女童權(quán)益保護(hù)百場(chǎng)宣講三年行動(dòng)。

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：發(fā)揮先進(jìn)典型示范引領(lǐng)作用，選樹三八紅旗手標(biāo)兵20名和三八紅旗手（集體)10名、巾幗建功先進(jìn)個(gè)人（集體)評(píng)選表彰活動(dòng)。

已完成

指標(biāo)2：抓實(shí)巾幗建功活動(dòng)，持續(xù)實(shí)施“湘女素質(zhì)提升工程”15期。

已完成

時(shí)效指標(biāo)

2021年1月--2022年12月

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：嚴(yán)格控制預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做到預(yù)算支出不超標(biāo)

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

任務(wù)1：持續(xù)開展農(nóng)村婦女“兩癌”免費(fèi)檢查。

任務(wù)2：持續(xù)關(guān)愛未成年人成長(zhǎng)。

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：服務(wù)群眾滿意度99%

指標(biāo)2：上級(jí)部門滿意度99%

已完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.5分

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

朱輝紅

副主席

婦聯(lián)

歐小慶

維權(quán)部長(zhǎng)

婦聯(lián)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽(yáng)樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)隸屬區(qū)委群團(tuán)機(jī)關(guān)，為正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、婦兒工委辦公室、維權(quán)部三個(gè)股室。年末實(shí)有編制10人，全部為參公事業(yè)編制;在編在崗6人;退休4人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年年初預(yù)算收入132.68萬(wàn)元,部門決算收入161.54萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入155.27萬(wàn)元，包括基本支出106.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出52.76萬(wàn)元。支出合計(jì)158.79萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年年初預(yù)算收入132.68萬(wàn)元,部門決算收入161.54萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入161.54萬(wàn)元，包括基本支出 106.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出52.76萬(wàn)元。支出合計(jì)158.79萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出

1.專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析   

2021年年初預(yù)算資金、年中追加資金及上級(jí)撥款都已到位。

2.專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析 

本年度專項(xiàng)資金收入52.76萬(wàn)元，支出合計(jì)52.76萬(wàn)元，主要用于全區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。

3.專項(xiàng)資金管理情況分析  

資金管理情況。一是嚴(yán)格按照“量入而出”“依法收入、依規(guī)支出”、“賬款分離”的原則進(jìn)行資金管理;二是完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，各項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照規(guī)定、按程序執(zhí)行。三是嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理。專項(xiàng)資金的管理嚴(yán)格按照“�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，不挪用、不占用。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析 

( 1）核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2021年部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2021年度和2020年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。( 2）查閱資料。查閱了2021年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。( 3）歸納匯總。對(duì)提供的材料及自評(píng)報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析,歸納匯總。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

2021年專項(xiàng)資金及時(shí)足額到位，已全部用于全區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)工作，使用符合預(yù)算確定的支出用途，做到�？顚Ｓ�。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

2021年，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市婦聯(lián)的精心指導(dǎo)下，岳陽(yáng)樓區(qū)婦聯(lián)始終堅(jiān)持圍繞中心，服務(wù)大局，積極順應(yīng)時(shí)代發(fā)展和婦女發(fā)展變化，以黨政所急、婦女所需、婦聯(lián)所能為出發(fā)點(diǎn)，以全面深化改革，實(shí)施“破難行動(dòng)”為契機(jī)，加大工作創(chuàng)新、資源整合力度，在思想引領(lǐng)、服務(wù)大局、家庭教育、關(guān)愛維權(quán)、組織建設(shè)等方面，不斷打造特色項(xiàng)目，充分體現(xiàn)了作為中心城區(qū)婦聯(lián)組織的首位擔(dān)當(dāng)。

五、存在的主要問(wèn)題

資金使用效益有待進(jìn)一步提高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高評(píng)價(jià)水平。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

4.5

超編一個(gè)，但已改非

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

3

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

99.5