一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

高志琦

聯(lián)絡(luò)電話

186XXXX9336

人員編制

5

實(shí)有人數(shù)

5

職能職責(zé)概述

主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)街財(cái)政財(cái)務(wù)管理;組織開展村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作;實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1.實(shí)行“鄉(xiāng)財(cái)區(qū)管鄉(xiāng)用”，進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)街財(cái)政收支行為，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，

提高資金使用效益。

任務(wù)2.落實(shí)上級(jí)財(cái)政政策，提升財(cái)政資金科學(xué)化精細(xì)化管理水平，確保財(cái)政資

金安全高效運(yùn)行。

任務(wù)3.加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策信息公開和涉農(nóng)補(bǔ)貼資金信息化發(fā)放工作。

任務(wù)4.做好公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目管理，做好事前事中事后監(jiān)管，提高一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)質(zhì)量，使我區(qū)村民長期受益。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1.強(qiáng)化了基層財(cái)政管理和財(cái)政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.全區(qū)惠農(nóng)補(bǔ)貼一卡通發(fā)放人數(shù)約9.24萬人次，發(fā)放金額1920萬元。

3.一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工程項(xiàng)目完成率100%。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心

796.08

0

796.08

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心

769.84

769.84

660.35

109.48

0

26.24

26.24

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心

0.34

0.34

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心

0

0

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1.實(shí)行“鄉(xiāng)財(cái)區(qū)管鄉(xiāng)用”，進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)街財(cái)政收支行為，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高資金使用效益。

目標(biāo)2.落實(shí)上級(jí)財(cái)政政策，提升財(cái)政資金科學(xué)化精細(xì)化管理水平，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。

目標(biāo)3.加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策信息公開和涉農(nóng)補(bǔ)貼資金信息化發(fā)放工作。

目標(biāo)4.做好公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目管理，做好事前事中事后監(jiān)管，提高一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)質(zhì)量，使我區(qū)村民長期受益。

100%完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)度100%

已完成

指標(biāo)2：惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼明白條發(fā)放進(jìn)度100%

已完成

……

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目不少于11個(gè)。

已完成

指標(biāo)2：

……

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：一事一議建設(shè)項(xiàng)目按時(shí)完成。

已完成

指標(biāo)2：每季度按時(shí)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼明白條。

已完成

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)決算評(píng)審金額

已完成

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目改善11個(gè)村1380戶5176人生產(chǎn)生活條件

指標(biāo)2：

……

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：農(nóng)綜改資金覆蓋區(qū)人均可支配收入穩(wěn)定增長。

指標(biāo)2：

……

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：農(nóng)村人居環(huán)境改善。

指標(biāo)2：

……

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼對(duì)象滿意度100%。

指標(biāo)2：農(nóng)綜改資金覆蓋區(qū)農(nóng)民滿意度100%。

……

已完成

績效自評(píng)綜合得分

97

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

張洪武

主任

鄉(xiāng)財(cái)中心

高志琦

副主任

鄉(xiāng)財(cái)中心

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

根據(jù)區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一工作安排，按照部門整體支出績效評(píng)價(jià)的要求，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我中心對(duì)2021年度財(cái)政支出實(shí)施了部門整體支出績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

一、部門（單位）概況

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心基本情況

岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)、街道辦事處財(cái)政管理的改革和日常工作指導(dǎo)、鄉(xiāng)街財(cái)政預(yù)算編制、惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)規(guī)劃和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息化建設(shè)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年全年支出 769.84萬元，主要用于:1.人員基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，基本社保保障繳費(fèi)；2.機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公務(wù)費(fèi)支出；

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費(fèi) 660.35萬元，其中1.人員基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金的及社會(huì)保障繳費(fèi)660.35萬元；2.機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出109.49萬元；三公經(jīng)費(fèi)支出 0.34萬元。2021年全年三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)  0.34萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.34 萬元，2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 1.1萬元，實(shí)際支出為預(yù)算數(shù)的 30 %。單位屬岳陽樓區(qū)財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，固定資產(chǎn)納入樓區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一管理。

（二）專項(xiàng)支出

1.專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2021年度我中心無專項(xiàng)支出

2. 專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2021年度我中心無專項(xiàng)支出

3. 專項(xiàng)資金管理情況分析

2021年度我中心無專項(xiàng)支出

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

2021年度我中心無專項(xiàng)支出

（三）專項(xiàng)管理情況分析

2021年度我中心無專項(xiàng)支出

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年我中心在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我中心的實(shí)際，整體支出按照年初預(yù)算安排按進(jìn)度合理使用，各類資金及時(shí)撥付，根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，成立了部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費(fèi)控制等方面進(jìn)行了考評(píng)，評(píng)定  97 分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

五、存在的主要問題

雖然財(cái)政資金使用規(guī)范，但也還存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要，資金支出的績效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用程序，搞好專項(xiàng)資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項(xiàng)專項(xiàng)資金用好用實(shí)，使各項(xiàng)專項(xiàng)資金達(dá)到最好的使用效益；提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新政府會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)賬程序。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用程序，搞好專項(xiàng)資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項(xiàng)專項(xiàng)資金用好用實(shí)，使各項(xiàng)專項(xiàng)資金達(dá)到最好的使用效益；提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新政府會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)賬程序。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

資金結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

97