一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

管澤麗

聯(lián)絡(luò)電話

195XXXX1325

人員編制

12

實有人數(shù)

9

職能職責概述

（一）貫徹落實中央、省、市關(guān)于社會治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進公共服務(wù)、網(wǎng)格管理和居民自治“三合一”工作。

（二）負責“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺”的管理。

（三）會同有關(guān)部門整合信息資源，對接部門數(shù)據(jù)和平臺，推進“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺”與各部門間信息互通共享。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：扎實推進城市運行“一網(wǎng)統(tǒng)管”建設(shè)；

任務(wù)2：“黨建+網(wǎng)格化微治理”落實落細；

任務(wù)3：發(fā)揮社區(qū)績效考評指揮棒的作用。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.區(qū)直各部門以“網(wǎng)格化+”為基座，主動對接三合一平臺，做到了系統(tǒng)融合融通和數(shù)據(jù)資源共享;

2.積極主動對接有關(guān)部門，按照 “一網(wǎng)統(tǒng)管”建設(shè)工作方案相關(guān)要求穩(wěn)步推進;

3.社區(qū)（村）績效考評工作穩(wěn)步開展，提升了社區(qū)工作的積極性。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心

297.79

0

266.31

31.47

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心

295.62

102.03

75.53

26.50

193.59

2.18

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心

4.00

4.00

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心

15.35

15.35

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：以社區(qū)考評為抓手，全面提質(zhì)社區(qū)治理服務(wù)水平。

目標2：以網(wǎng)格管理為基座，持續(xù)推進社區(qū)治理服務(wù)“三合一”工程。

目標3：主動擔當，全力推進“黨建+網(wǎng)格化微治理”各項工作。

目標4：以開展培訓(xùn)為手段，著力提升網(wǎng)格員隊伍綜合素質(zhì)。

100%完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：抓好社區(qū)考評

已完成

指標2：推進社區(qū)治理“三合一”工程

已完成

指標3：網(wǎng)格岳陽樓區(qū)微信公眾號

已完成

指標4：開展網(wǎng)格員培訓(xùn)

已完成

數(shù)量指標

指標1：社區(qū)考評排名

已完成

指標2：組織兩次以上培訓(xùn)

已完成

指標3：三公經(jīng)費控制率

已完成

時效指標

指標1：專項工作成本控制率

已完成

指標2：居民群眾滿意度、安全感不斷提升

已完成

指標3：城市管理保障水平進一步提升，聚集了產(chǎn)業(yè)和人氣

已完成

指標4：服務(wù)對象滿意率不低于95%

居民群眾滿意率95%以上

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：“黨建+網(wǎng)格化微治理”，優(yōu)化網(wǎng)格設(shè)置，強化人員調(diào)配；

已完成

經(jīng)濟效益

指標1：統(tǒng)一工作著裝，優(yōu)化網(wǎng)格服務(wù)；

完成4個

生態(tài)效益

指標1：開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升治理能力；

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：預(yù)算年度內(nèi)完成

已完成

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

葉貞

黨組書記、主任

區(qū)公網(wǎng)中心

葉貞

李寧

黨組成員、副主任

區(qū)公網(wǎng)中心

李寧

肖世胤

副主任

區(qū)公網(wǎng)中心

肖世胤

龔志華

紀檢干事、辦公室主任

區(qū)公網(wǎng)中心

龔志華

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

根據(jù)岳樓編〔2017〕16號文件區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化管理中心核定全額撥款事業(yè)編制12名。其中：主任1名，副主任2名；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。后更名為岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心，至2021年12月，中心總編制數(shù)12名，其中全額撥款事業(yè)編制12名。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

公網(wǎng)中心2021年整體支出295.62萬元，其中基本支出102.03萬元，項目支出193.59萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

公網(wǎng)中心2021年整體支出295.62萬元，其中基本支出102.03萬元，項目支出193.59萬元。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

無專項資金。

2.專項資金實際使用及管理情況分析

無專項資金。

三、部門（單位）專項組織實施情況

2021年，我中心負責貫徹落實中央、省、市關(guān)于社會治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進“三合一”工作，全力推進“黨建+網(wǎng)格化微治理”工作，成立績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組，對社區(qū)（村）開展績效考評。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)公網(wǎng)中心主動擔當作為、履職盡責，全力推進“黨建+網(wǎng)格化微治理”等工作，較好完成了各項工作任務(wù)。

五、存在的主要問題

主要體現(xiàn)為“黨建+網(wǎng)格化微治理”工作基礎(chǔ)還需進一步夯實，單位專業(yè)人員少，工作壓力大，鄉(xiāng)街“黨建+網(wǎng)格化微治理”水平仍需要進一步提高；財務(wù)人員為新進人員，缺少專業(yè)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)能力有限等等。

六、改進措施和有關(guān)建議

面對以上問題我們將認真分析，切實加以解決，進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高項目支出水平。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

100

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

葉貞

聯(lián)系電話

135XXXX8682

項目地址

公網(wǎng)中心（王家河街道辦事處三樓）

郵 編

414000

項目起止時間

2021年1 月起至 2021 年 12 月止

計劃安排資金

（萬元）

193.59

實際到位資金

（萬元）

193.59

實際支出

（萬元）

193.59

結(jié)余

（萬元）

0

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

193.59

區(qū)財政

193.59

區(qū)財政

193.59

區(qū)財政

0

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

社區(qū)（村）績效考評經(jīng)費

11.36

1-12月憑證

信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費

30.84

1-12月憑證

微信公眾號

9.20

1-12月憑證

手持終端通信服務(wù)費

53.61

1-12月憑證

網(wǎng)格員標識服裝經(jīng)費

9.59

1-12月憑證

“三合一”系統(tǒng)平臺維護經(jīng)費

35.13

1-12月憑證

績效獎金費

12.44

1-12月憑證

支出合計

193.59

1-12月憑證

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標

實際完成

岳陽樓區(qū)675名網(wǎng)格員手持終端通信服務(wù)按時、按量完成。

確保網(wǎng)格員手持終端正常使用。

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

手持終端數(shù)量

675個

全部正常運行

質(zhì)量指標

手持終端通信服務(wù)質(zhì)量

正常通信

全部正常運行

時效指標

在2021年全年度內(nèi)手持終端服務(wù)正常運行

2021年全年度內(nèi)

2021年度全年內(nèi)正常運行

成本指標

預(yù)算60萬

60萬

實際53.61萬元

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

節(jié)約成本

6.39萬

預(yù)算節(jié)約6.39萬

社會效益

指標

實現(xiàn)全區(qū)網(wǎng)格員手持終端處理各項網(wǎng)格事件

全區(qū)網(wǎng)格事件

利用手持終端順利處理全區(qū)網(wǎng)格事件

生態(tài)效益

指標

服務(wù)對象滿意度指標

675名網(wǎng)格員滿意度

100%

100%滿意

績效自評綜合得分

100分

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

葉貞

黨組書記、主任

區(qū)公網(wǎng)中心

葉貞

李寧

黨組成員、副主任

區(qū)公網(wǎng)中心

李寧

肖世胤

副主任

區(qū)公網(wǎng)中心

肖世胤

龔志華

紀檢干事、辦公室主任

區(qū)公網(wǎng)中心

龔志華

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）    項目基本概況

岳陽樓區(qū)共有675個網(wǎng)格，網(wǎng)格員在日常工作中使用手持終端處理各項網(wǎng)格事件，手持終端的正常通信服務(wù)，是網(wǎng)格員正常開展網(wǎng)格工作的前提。2021年度該項經(jīng)費預(yù)算資金為60萬元，實際使用53.61萬元。

（二）    項目資金使用及管理情況

嚴格按照預(yù)算內(nèi)資金使用要求，通過政府電子平臺進行采購該項服務(wù)。

（三）    項目組織實施情況

通過采購該項服務(wù)，確保網(wǎng)格員日常工作的正常需求。

（四）    綜合評價情況及評價結(jié)論

2021年度內(nèi)所有網(wǎng)格員的手持終端正常使用，確保網(wǎng)格員日常工作正常進行。

（五）    項目主要績效情況分析

確保了全區(qū)網(wǎng)格員的正常工作需求。

（六）    主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

該項目需要每年度持續(xù)進行，確保網(wǎng)格員通過手持終端正常處理各項網(wǎng)格事件。

（七）附件

無

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設(shè)有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①   構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預(yù)定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

100