一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）基本情況。根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》和《政協(xié)全國委員會關(guān)于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的規(guī)定》，主要履行下列職責(zé)：對全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部關(guān)系的重大問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商，促進各項重大決策的民主化與科學(xué)化。對全區(qū)各級黨政機關(guān)貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國家重大方針政策的情況，國民經(jīng)濟與社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算的執(zhí)行情況，黨政機關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、勤政廉政的情況，通過提建議、咨詢、批評等方式進行民主監(jiān)督。密切聯(lián)系各界人士，反映社會各方面的意見和要求，為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團體、宗教界人士、無黨派人士及各界愛國人士參政議政開辟暢通渠道，做好組織協(xié)調(diào)服務(wù)工作。組織政協(xié)委員對全區(qū)各項事業(yè)和人民群眾關(guān)心的重要問題進行視察和調(diào)查，通過建議案、提案和其它形式，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提出建設(shè)性的意見和建議，為加快我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計獻(xiàn)策。協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，化解矛盾，維護安定團結(jié)，不斷發(fā)展和諧有序的社會秩序。宣傳和貫徹執(zhí)行國家關(guān)于統(tǒng)一祖國的方針政策，積極開展同臺灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團結(jié)，促進祖國統(tǒng)—大業(yè)的實現(xiàn)。
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。本單位總體支出866.47萬元，其中人員經(jīng)費481.87萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。日常公用經(jīng)費76.69萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出307.91萬元，主要用于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，開展協(xié)商調(diào)研活動，召開政協(xié)常委會、政協(xié)全會，開展“三個一”扶貧行動，辦理提案、人居環(huán)境整治等工作。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出。558.56萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。日常公用經(jīng)費76.69萬元，主要用于日常辦公開支。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2021年專項資金共投入307.91萬元，其中年初預(yù)算安排293萬元，追加使用14.91萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
2021年專項資金支出為307.91萬元，主要用于政協(xié)年會、專題調(diào)研、參政議政、政協(xié)會議（工作會、常委會、主席會等）、界別活動、委員工作等工作。
3、專項資金管理情況分析
嚴(yán)格按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序，確保專項經(jīng)費合理高效使用。
三、部門（單位）專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
按照專項資金用途，實行專款專用。
（二）專項管理情況分析
在使用專項資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。
四、部門（單位）整體支出績效情況
本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。2021年，認(rèn)真組織辦理政協(xié)委員提案138件，辦結(jié)率、滿意率分別達(dá)到100%和98%。圍繞提案辦理等方面開展協(xié)商議政，對區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)開發(fā)與環(huán)境治理、老舊小區(qū)改造等方面工作開展專題視察，就改進和完善部門工作、推進民生工程的落實提出了許多建設(shè)性意見建議。圍繞改革發(fā)展出謀劃策，組織政協(xié)委員開展調(diào)研，共完成調(diào)研報告32篇。調(diào)研報告中許多有價值的意見建議已轉(zhuǎn)化為黨政部門的決策參考和工作措施。引導(dǎo)政協(xié)委員通過“政協(xié)云”遞交“微建議”110條，上報“社情民意”信息26條，都得到有效督辦或回復(fù)。
五、存在的主要問題
績效管理要進一步加強，將績效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程。
六、改進措施和有關(guān)建議
進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務(wù)完成的同時，力爭把成本降到最低。
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