2022年度岳陽樓區(qū)科學技術協(xié)會
單位整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
岳陽樓區(qū)科學技術協(xié)會隸屬區(qū)委群團機關，為正科級單位，內(nèi)設辦公室、科普部、學會部三個股室。年末實有編制9人，實有在職11人。岳陽樓區(qū)科協(xié)全年總支出為337.83萬元，基本支出229.97萬元，項目支出107.85主要用于科普活動等。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
全年基本支出共229.97萬元，其中人員經(jīng)費193.99萬元，主要用于干部職工的工資發(fā)放，社會保障繳費及公積金等出等。公用經(jīng)費支出35.98萬元，主要用于日常辦公的辦公費、印刷及其他商品服務支出費用。
（二）項目支出情況
全年項目支出107.85萬元，主要用于實施青少年、產(chǎn)業(yè)工人、農(nóng)民、老年人、領導干部和公務員等重點人群科學素質(zhì)提升行動；實施科普信息化工程和基層科普陣地建設等。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
社會保障和就業(yè)支出12.37萬元；衛(wèi)生健康支出5.43萬元。
六、部門整體支出績效情況
本單位項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項科普工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。
七、存在的問題及原因分析
主要存在問題：在使用公務卡方面需要進一步加強；成本有待進一步降低；財務人員業(yè)務水平需進一步提升。
八、下一步改進措施
一是加大對公務卡的使用力度。二是進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降底。三是財務人員加強學習，建議區(qū)財政局多組織財務人員進行業(yè)務知識方面的培訓。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
無
附件：
1、部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表
2、部門整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表(一個一級項目支出一張表)
