2023年度

岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2023年度預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門概況

 

 

 

 

 

一、 部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)，擬訂岳陽樓區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標準并組織實施。

（二）貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實湖南省岳陽市具體實施辦法，建立健全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行湖南省岳陽市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制；組織實施全區(qū)長期護理保險制度改革。

（四）落實湖南省岳陽市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。

（五）貫徹落實國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等收費政策的執(zhí)行；落實湖南省岳陽市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應用。

（七）貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市協(xié)議醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法；執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度；監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用的規(guī)范運行，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

（八）負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作、公共服務體系和信息化建設；落實湖南省岳陽市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作；執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策；執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

（九）貫徹執(zhí)行國家和省、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策；負責全區(qū)醫(yī)療救助和健康扶貧政策的監(jiān)督、實施工作。

（十）與市、區(qū)衛(wèi)生健康（局）等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進全區(qū)醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（十一）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局內設機構包括：辦公室、財務法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)療救助管理股；下設岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務中心，是參公事業(yè)單位，為副科級單位；岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心，是公益一類事業(yè)單位，為正股級單位。我局于2019年4月正式掛牌成立，到2023年12月底正式在編人員47人，退休人員11人，勞務派遣人員15名。

（二）決算單位構成。本單位下屬岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心。岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局本級以及岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2023年度部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2299.31萬元。與上年相比，增加394.42萬元，增長17%，主要是因為醫(yī)療救助資金加大力度。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2299.31萬元，其中：財政撥款收入2277.28萬元，占99%；其他收入22.03萬元，占1%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2299.31萬元，其中：基本支出1304.81萬元，占57%；項目支出994.50萬元，占43%；。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計2277.28萬元，與上年相比，增加867.39萬元,增長16%，主要是因為包括了醫(yī)療救助資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2277.28萬元，占本年支出合計的99%，與上年相比，財政撥款支出增加394.42萬元，增長17%，主要是因為包括了醫(yī)療救助資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出2277.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出(類）11.08萬元，占0.5%；衛(wèi)生健康支出（類）2118.41萬元，占93%；社會保障和就業(yè)支出（類）74.81萬元，占3.29%;住房保障支出（類）49.41萬元，占2.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）23.57萬元，占1.04%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1022.77萬元，支出決算數(shù)為2277.28萬元，完成年初預算的223%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.08萬元，因年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政追加預算。

2、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為847.14萬元，支出決算為1385.9萬元，完成年初預算的164%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加預算

3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）

      年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為12.21萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是疫情原因財政追加指標。

4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）

年初預算為0，支出決算數(shù)為645.84萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)是由于醫(yī)療救助由財政按實際情況撥付，所以本單位年初無預算。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預算為22.35萬元，支出決算數(shù)為24.33萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)是由于人員變化和工資變化。

6、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）年初預算為0，支出決算數(shù)為42.52，決算數(shù)大于預算數(shù)是由于財政中途追加指標。

7、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）年初預算為0，支出決算數(shù)為7.62萬元。決算數(shù)大于支出數(shù)是由于財政中途追加指標。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算數(shù)63.98萬元，支出決算數(shù)為67.15萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)是由于為人員變動和工資調整。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）年初預算數(shù)為1.87萬元，支出決算數(shù)為4.86萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)是由于人員變動和工資調整。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）年初預算數(shù)為2.8萬元，支出決算數(shù)為2.8萬元。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數(shù)為47.99萬元，支出決算數(shù)為49.41萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)是由于人員變動和工資調整。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預算數(shù)為0，支出決算數(shù)為23.57萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)是由于財政追加指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1282.78萬元，其中：

人員經(jīng)費1092.01萬元，占基本支出的86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費190.77萬元，占基本支出的14%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護（修）費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的2%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少了公務接待，與上年相比增加0.13萬元，增長的主要原因是有兩次外地的兄弟單位過來學習。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的2%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少了公務接待，與上年相比增加0.13萬元，增長的主要原因是兩次外地的兄弟單位過來學習。

公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車

公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.13萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為0.13萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓12人次，主要是外地醫(yī)保局來我局學習工作經(jīng)驗，開展工作交流發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收入與支出。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出190.77萬元，比上年決算數(shù)減少759.54萬元，降低79.93%。主要原因是：上一年有一部份醫(yī)療救助資金計入了機關運行經(jīng)費里。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額314.75萬元，其中：政府采購貨物支出43.34萬元、政府采購工程支出194.52萬元、政府采購服務支出76.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額314.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額314.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）

十四、2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2277.28萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2299.31萬元，其中：基本支出1304.81萬元，項目支出994.50萬元，本部門整體支出績效自評（評價）綜合評分98.5分，評價結果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評（評價），項目1個，共涉及資金44萬元，占一般公共預算項目支出總額的5%。從自評（評價）情況來看，項目績效自評（評價）得分100分，自評（評價）結果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效自評結果情況。

根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98.5分。全年預算數(shù)為1022.77萬元，執(zhí)行數(shù)為2299.31萬元，完成預算的225%。績效目標完成情況：一是城鄉(xiāng)居民參保率達95%；二是城鄉(xiāng)居民參保各項財政補助資金到位及時；三是各項專項資金到位及時；四是醫(yī)保制度的有效執(zhí)行提升了群眾的安全感、幸福感。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人員編制配置嚴重不足；二是干部隊伍年齡結構老化；三是醫(yī)學專業(yè)人才缺乏。下一步改進措施：一是爭取向上級申請人才引進，增加人員配備；二是加強組織全局工作人員學習業(yè)務知識，增強自身業(yè)務水平。

詳見附件。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局決算表格萬元.xlsx

岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2023年績效自評-整體(3).docx