2020年湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、 部門基本情況
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
四、 一般公共預(yù)算撥款預(yù)算
五、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
六、 名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
1. 部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2. 部門收入總體情況表
3. 部門支出總體情況表
4. 財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6. 一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7. 一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8. 岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9. 部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10. 一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11. 一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12. 一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13. 一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14. 一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15. 一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16. 部門預(yù)算支出表
17. 政府采購預(yù)算表
18. 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19. 部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
20. 項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
1、主要職能職責(zé)
岳陽樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心為區(qū)財(cái)政局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)本區(qū)非稅收入，非稅票據(jù)管理的征收管理、及相關(guān)公益事務(wù)職責(zé)。主要職責(zé)為：
（1）負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、專項(xiàng)收入、罰沒收入、國有資產(chǎn)(資源)收益等政府非稅收入的征收管理，委托和督促各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作。
（2）負(fù)責(zé)核定區(qū)直執(zhí)收單位非稅收入年度征收目標(biāo)，向區(qū)財(cái)政局編報(bào)區(qū)本級(jí)非稅收入年度預(yù)決算。
（3）協(xié)助區(qū)財(cái)政局編制區(qū)本級(jí)政府綜合財(cái)政預(yù)算和執(zhí)收單位的部門預(yù)算。
（4）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)政府非稅收入實(shí)行統(tǒng)籌調(diào)劑。
（5）負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的購領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、核銷、稽查等日常管理工作。
（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)非稅收入管理工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我中心有7個(gè)全額編制，現(xiàn)實(shí)際在職4人。內(nèi)設(shè)3個(gè)股室：征管核算股、票據(jù)管理股、票據(jù)稽查股。
（1）征管核算股
負(fù)責(zé)組織全區(qū)非稅收入的征繳，督促執(zhí)收單位及時(shí)入庫，并對(duì)非稅收支數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算和分析。
（2）票據(jù)管理股
負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的購領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、檢查、核銷等日常工作。
（3）票據(jù)稽查股
負(fù)責(zé)票據(jù)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，查處票據(jù)管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心為末級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的為區(qū)財(cái)政事務(wù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即我中心本級(jí)預(yù)算。我中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有離退休人員，所以公開的附件14、15、18、20表均為空。收入為經(jīng)費(fèi)撥款,支出既包括保障中心基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括票據(jù)工本費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)62.53 萬元，為一般公共預(yù)算撥款 62.53萬元。收入較去年減少了18.82 萬元，主要原因是：去年實(shí)際在職人員為5人，今年實(shí)際在職人數(shù)為4人，所以經(jīng)費(fèi)減少了12.22萬元，另外壓縮行政性經(jīng)費(fèi)支出減少0.6萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少6萬元。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)62.53 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出52.77萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.64萬元，衛(wèi)生健康支出2.15萬元，住房保障支出2.97萬元。支出比較去年減少18.82 萬元，主要原因是減少一人經(jīng)費(fèi)減少了12.22萬元，另外壓縮行政性經(jīng)費(fèi)支出減少0.6萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少6萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入 62.53 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 50.53萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為12 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：票據(jù)工本費(fèi)支出 10萬元，主要用于從省財(cái)政廳購買全區(qū)財(cái)政性票據(jù)，以保證全區(qū)行政事業(yè)單位票據(jù)的正常使用；票據(jù)管理和票據(jù)稽查支出2萬元，主要用于全區(qū)票據(jù)的管理和稽查工作，確保以票管收及非稅收入應(yīng)收盡收。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
岳陽樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 5.2萬元，比2019年預(yù)算減少2.3萬元，下降30.66%（主要原因是減少一人經(jīng)費(fèi)支出，剔除此項(xiàng)因數(shù)，實(shí)際下降14%）
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
岳陽樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)（我中心只有公務(wù)接待費(fèi)）為1萬元，比2019年預(yù)算減少0.8萬元，下降44.4%。
3、一般性支出情況：2020年培訓(xùn)費(fèi)5萬元，用于舉辦全區(qū)票據(jù)和非稅業(yè)務(wù)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
4、政府采購情況：2020年政府采購預(yù)算12萬元，其中培訓(xùn)費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)2萬元，辦公費(fèi)5萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：因與樓區(qū)財(cái)政局一起使用辦公樓，無國有資產(chǎn)占用情況。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：2020年岳陽樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心部門整體支出績效目標(biāo)為按時(shí)按質(zhì)完成非稅收入征收任務(wù)，保證各單位財(cái)政票據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確供應(yīng)。⠼/span>
第三部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
