第三部分

 

2020年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)316.05萬(wàn)元。與2019年相比，增加25.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.59%，主要是因?yàn)榭?jī)效調(diào)標(biāo)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì) 307.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入307.47萬(wàn)元，占100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)316.05萬(wàn)元，其中：基本支出316.05萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)316.05萬(wàn)元，與2019年相比，增加25.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.59%，主要是因?yàn)榭?jī)效調(diào)標(biāo)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出316.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加25.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.59 %，主要是因?yàn)榭?jī)效調(diào)標(biāo)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出316.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出316.05萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為316.05萬(wàn)元，支出決算數(shù)為316.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。與上年度持平。

年初預(yù)算為316.05萬(wàn)元，支出決算為316.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。與上年度持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出316.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)34.67萬(wàn)元，占基本支出的11%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)281.38萬(wàn)元，占基本支出的89%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.8%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元，支出決算為0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.99萬(wàn)元，減少77%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.29萬(wàn)元，占5.8 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組   8個(gè)、來(lái)賓72人次，主要是加班發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0   輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金收支，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出268.25萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少了8.87萬(wàn)，降低了0.03%，主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額66.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額59.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.72 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.28 %。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，詳見(jiàn)第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息管理和12345政府公共熱線業(yè)務(wù)受理，并將其分流至各對(duì)應(yīng)股室單位；負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái)勞動(dòng)保障業(yè)務(wù)操作人員、信息管理人員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)保障卡工作；負(fù)責(zé)局內(nèi)外網(wǎng)信息安全工作；負(fù)責(zé)局信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)局政務(wù)公開(kāi)信息發(fā)布工作。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出：人員支出34.67萬(wàn)元，公用支出281.38萬(wàn)元；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，實(shí)際支出0.29萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出：

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析：樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心安排預(yù)算專項(xiàng)資金，主要用于區(qū)公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的宣傳、硬件軟件運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，用于社會(huì)保障卡的應(yīng)用和推廣工作。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析：從整體上看，專項(xiàng)資金整體支出管理比較規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施到位，政策執(zhí)行良好，符合相關(guān)政策和制度要求，做到了�？顚Ｓ�，項(xiàng)目效益明顯。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析：直接經(jīng)濟(jì)效益不顯著，其間接經(jīng)濟(jì)效益顯著，我中心嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格報(bào)賬程序，在專項(xiàng)資金的管理上合理分配，做到了�？顚Ｓ�。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析：平臺(tái)下放一百余項(xiàng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦結(jié)超8萬(wàn)筆，得到了很好的社會(huì)效益。居民足不出戶就能辦理政務(wù)業(yè)務(wù)，這也是我區(qū)發(fā)展新理念的目標(biāo)之一。為構(gòu)建我局關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障體系，區(qū)人社局成立了一把手掛帥的網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合正在開(kāi)展的信息安全等級(jí)保護(hù)工作，對(duì)全局網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全整改，切實(shí)提高我局網(wǎng)格安全保障水平和能力。今年八月，我局辦公場(chǎng)所整體搬遷，我中心率先進(jìn)駐新辦公樓，在全局搬遷之前完成了機(jī)房以及網(wǎng)絡(luò)的遷移，積極做到了搬家不斷網(wǎng)，保障了樓區(qū)政務(wù)中心業(yè)務(wù)正常辦理，同時(shí)也保障了搬家后全局的網(wǎng)絡(luò)通暢。

（二）專項(xiàng)管理情況分析：平臺(tái)107個(gè)工作站運(yùn)行穩(wěn)定，針對(duì)各窗口報(bào)修情況，工作人員及時(shí)響應(yīng)。針對(duì)暫時(shí)無(wú)法解決的疑難雜癥進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，后臺(tái)報(bào)送相應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行及時(shí)維護(hù)。未影響各平臺(tái)業(yè)務(wù)辦理。平臺(tái)運(yùn)行至今，共辦理業(yè)務(wù)8萬(wàn)余筆，得到居民一致認(rèn)可，已辦結(jié)業(yè)務(wù)的滿意率超過(guò)90%。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況：

基本支出共計(jì)316.05萬(wàn)元（包括固資折舊42萬(wàn)）。主要包括工資福利支出34.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出268.25萬(wàn)元，資本性支出13.13萬(wàn)元。

五、存在的主要問(wèn)題

公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)建成運(yùn)行至今近5年，今年辦理業(yè)務(wù)量已超8萬(wàn)筆，仍有不少居民對(duì)平臺(tái)的運(yùn)用認(rèn)識(shí)不夠，繼續(xù)選擇原有業(yè)務(wù)辦理方式。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

待進(jìn)一步加大推廣宣傳力度，將平臺(tái)應(yīng)用傳達(dá)到樓區(qū)每一位居民心里。真正實(shí)現(xiàn)居民零公里政務(wù)服務(wù)圈。

 

2020決算表（信息中心）(2).xls自評(píng)報(bào)告.docx