岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校2020年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校部門概況
1、部門職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校部門概況
一、部門職責(zé)
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二)維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
(三)積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
(四)根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
(五)堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
(六)抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
我單位無二級預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。納入2020年部門決算編制范圍的只有岳陽樓花板橋?qū)W校
第二部分 岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校2020年部門決算表
（決算公開表見附件）
第三部分 岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年度收、支總計 3017萬元。與2019年相比，增加 666 萬元，增長28.32 %，主要是因為人員增加，教育投入有變化。
二、收入決算情況說明
本年收入合計 3017 萬元，其中：財政撥款收入 3017 萬元，占 100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3017 萬元，其中：基本支出 3017萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年度財政撥款收、支總計 3017 萬元，與2019年相比，增加 666 萬元,增長28.32 %，主要是因為人員增加，教育投入有變化。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年度財政撥款支出 3017 萬元，占本年支出合計的 100 %，與2019年相比，財政撥款支出增加 666萬元，增長28.32 %，主要是因為人員增加，教育投入有變化。。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年度財政撥款支出3017 萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出 3017萬元，占 100 %
（三）財政撥款支出決算具體情況
岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 1925.15 萬元，支出決算數(shù)為 3017萬元，完成年初預(yù)算的 156.71 %
1、教育（205類） （02款） （02項）。
年初預(yù)算為 1925.15 萬元，支出決算為 3017 萬元，完成年初預(yù)算的 156.71 %，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，教育投入有變化
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年度財政撥款基本支出3017 萬元，其中：人員經(jīng)費 2528.13萬元，占基本支出的 83.79 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、代繳社會保險費；公用經(jīng)費 489.79 萬元，占基本支出的 16.23 %，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年度預(yù)算績效情況說明
（見附件 花板橋?qū)W校2020年績效自評報告）
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年度機關(guān)運行經(jīng)費支出489.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加23.38萬元，增長（降低）5.01 %。主要原因是：材料和人工費用上漲。
（二）一般性支出情況
岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校年 本部門開支會議費 7.35萬元，用于召開黨建工作、教師師德師風(fēng)、傳達上級文件精神會議，人數(shù) 210 人；開支培訓(xùn)費 7.93 萬元，用于開展教職工人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，人數(shù) 142 人。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
至2020年12月31日，本單位共有公務(wù)用車0輛，無單位單位價值50萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映岳陽樓區(qū)花板橋?qū)W校按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
