第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為355.05萬元。與上年相比，增加了18.35萬元，增加了5.45%，主要是因為人員工資增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計355.05萬元，其中：財政撥款收入355.05萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計355.05萬元，其中：基本支出355.05萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為355.05萬元，與上年相比，增加了18.35萬元,增加了5.45%，主要是因為人員工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出355.05萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加了18.35萬元，增加了5.45%，主要是因為人員工資增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出355.05萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出355.05萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為330.99萬元，支出決算數(shù)為355.05萬元，完成年初預算的107.26%，其中：

1、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）

年初預算為330.99萬元，支出決算為355.05萬元，完成年初預算的107.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資調增。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出355.05萬元，其中：人員經(jīng)費202.74萬元，占基本支出的57.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、其他社會保險、住房公務金、其他工資福利；公用經(jīng)費152.31萬元，占基本支出的42.9%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為24萬元，支出決算為8.4萬元，完成預算的35%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。

公務接待費支出預算為16萬元，支出決算為0.55萬元，完成預算的3.44%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約，與上年相比增加了0.1萬元，增加了15.38%,增加的主要原因是因為接待人數(shù)增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算8萬元，支出決算為7.85萬元，完成預算的98.13%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.04萬元，減少0.51%,減少的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.55萬元，占6.55%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.85萬元，占93.45%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.55萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓86人次，主要是上級檢查、兄弟單位學習發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.85萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.85萬元，主要是維修費用和油費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出152.31萬元，比年初預算數(shù)減少55.61萬元，降低26.75%。主要原因是積極落實中央?yún)栃泄?jié)約的要求，減少了經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人，內容無；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人，內容無；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額5.49萬元，其中：政府采購貨物支出5.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，詳見第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門核撥給區(qū)收治中心的財政預算資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指樓區(qū)財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映區(qū)司法局公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映區(qū)司法局公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映區(qū)司法局按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2020年決算公開表岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心.XLS2020區(qū)收治中心附件3、4-整體、項目自評表格 - .doc