2020年度
岳陽樓區(qū)商調(diào)中心部門決算
目錄
第一部分區(qū)商調(diào)中心單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
區(qū)商調(diào)中心單位概況
一、 部門職責
岳陽樓區(qū)商調(diào)中心主要負責調(diào)查掌握我區(qū)商業(yè)市場經(jīng)濟活動相關(guān)信息；為企業(yè)提供合同審查服務，代為草擬合同；參與合同簽訂及協(xié)調(diào)；解答法律咨詢，提供相關(guān)法律意見和建議；監(jiān)督市場合同履行，警示違法行為，提出整改建議；掌握市場信息，及時預防調(diào)處商業(yè)糾紛；進行專項法治宣傳，提供相應法律服務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。區(qū)商調(diào)中心單位內(nèi)設機構(gòu)包括：區(qū)法律援助中心單位內(nèi)設機構(gòu),辦公室、商業(yè)矛盾糾紛調(diào)解股、法律宣傳股。
（二）決算單位構(gòu)成。區(qū)商調(diào)中心2020年部門決算只有區(qū)商調(diào)中心。
第二部分
部門決算表（公開表附后）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為99.59萬元。與上年相比，增加了24.3萬元，增加了32.28%，主要是因為人員增加和人員工資增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計99.59萬元，其中：財政撥款收入99.59萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計99.59萬元，其中：基本支出99.59萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為811.95萬元，與上年相比，增加了24.3萬元，增加了32.28%，主要是因為人員增加和人員工資增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出99.59萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加了24.3萬元，增加了32.28%，主要是因為人員增加和人員工資增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出99.59萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出99.59萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為97.44萬元，支出決算數(shù)為99.59萬元，完成年初預算的102.2%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）
年初預算為93.44萬元，支出決算為97.13萬元，完成年初預算的103.95%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)增。
2、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）
年初預算為4萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預算的6.15%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出99.59萬元，其中：人員經(jīng)費85.87萬元，占基本支出的86.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費13.72萬元，占基本支出的13.78%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的4%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的12%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.75萬元，減少86.2%,減少的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算2萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)2萬元，主要原因是本單位公務用車改革，公務用車收回。與上年相比減少1.75萬元，減少100%,減少的主要原因是本單位公務用車改革，公務用車收回。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.12萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.12萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓21人次，主要是上級檢查、兄弟單位學習發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出13.72萬元，比年初預算數(shù)減少2.28萬元，降低14.25%。主要原因是積極落實中央?yún)栃泄?jié)約的要求，減少了經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，詳見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一財政撥款收入：指財政部門核撥給商調(diào)中心的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指樓區(qū)財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映區(qū)司法局公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映區(qū)司法局公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映區(qū)司法局按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分
附件
2020區(qū)商調(diào)中心附件3、4-整體、項目自評表格 - .doc