第三部分

 

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為64.6萬(wàn)元。與上年相比，增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.31%，主要是因?yàn)榛顒?dòng)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)64.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入64.6萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)64.6萬(wàn)元，其中：基本支出64.6萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為64.6萬(wàn)元，與上年相比，增加1.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.31%，主要是因?yàn)榛顒?dòng)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出64.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.31%，主要是因?yàn)榛顒?dòng)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出64.6萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出64.6萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為64.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為64.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）基本支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為64.6萬(wàn)元，支出決算為64.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出64.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.51萬(wàn)元，占基本支出的56.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)28.09萬(wàn)元，占基本支出的43.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的93%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此預(yù)算費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是活動(dòng)后公務(wù)接待。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此預(yù)算費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.93萬(wàn)元，占100%。其中： 

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.93萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓82人次，主要是青年發(fā)展活動(dòng)團(tuán)干培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.09萬(wàn)元，比年2019年減少9.29萬(wàn)元，降低24.85%。主要原因是：工資和績(jī)效調(diào)整，以及商品服務(wù)支出增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元，用于召開(kāi)岳陽(yáng)樓區(qū)“爭(zhēng)當(dāng)大城市建設(shè)生力軍”青年座談踏訪活動(dòng)，人數(shù)41人，內(nèi)容為為紀(jì)念五四青年節(jié)，展示我區(qū)青年在疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的擔(dān)當(dāng)與作為，讓青年直觀了解我區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展成果，號(hào)召青年進(jìn)一步投身全區(qū)決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)決勝全面小康戰(zhàn)場(chǎng)，為岳陽(yáng)大城市建設(shè)貢獻(xiàn)青年力量；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.94萬(wàn)元，用于開(kāi)展團(tuán)員培訓(xùn)，人數(shù)41人，內(nèi)容為河小青、疫情防控志愿服務(wù)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，詳情見(jiàn)附件五內(nèi)容。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì).xlsx團(tuán)區(qū)委2020年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc