岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦概況
一、主要職能
愛(ài)衛(wèi)辦主要負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，深入開(kāi)展群眾性的愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，維護(hù)除“四害”環(huán)衛(wèi)設(shè)施；加強(qiáng)健康教育培訓(xùn)，切實(shí)改善環(huán)境衛(wèi)生條件，保障人民群眾的身體健康。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作的方針、政策和法律法規(guī)。
現(xiàn)有人數(shù)12人，其中：在職7人；退休5人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)股室：綜合室、改水改廁管理辦公室、創(chuàng)建考評(píng)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位包括：岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)115.00萬(wàn)元，支出總計(jì)115.00萬(wàn)元。與2018年相比收、支總計(jì)各減少101.56萬(wàn)元、117.35萬(wàn)元。減少的原因主要是本單位2019年6月并入樓區(qū)衛(wèi)健局成為一個(gè)新股室。
二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)115萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入115萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)115萬(wàn)元，其中：基本支出115萬(wàn)元，占100%。
四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總決算115萬(wàn)元；支出總決算115萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少101.56萬(wàn)元、117.35萬(wàn)元。減少的原因主要是本單位2019年6月并入樓區(qū)衛(wèi)健局成為一個(gè)新股室。
五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出115萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少101.56萬(wàn)元、117.35萬(wàn)元。減少的主要原因是本單位2019年6月并入樓區(qū)衛(wèi)健局成為一個(gè)新股室。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出115萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出115萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為115萬(wàn)元，支出決算為115萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為115萬(wàn)元，支出決算為115萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資和績(jī)效調(diào)整，以及商品服務(wù)支出增加。
六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出115萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)55.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)59.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；支出決算4.5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)決算支出與年初預(yù)算持平，與2018年決算支出基本持平。
（二）公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元，為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次、1175人次。
截止2019年12月31日，無(wú)公務(wù)用車(chē)。
八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度，岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115萬(wàn)元，比2018年117.35萬(wàn)元，主要原因是工資和績(jī)效調(diào)整，以及商品服務(wù)支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。2019年度政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)合并等原因，政府采購(gòu)預(yù)算未得以實(shí)施，采購(gòu)支出為零。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映××單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映××單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映××單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室部門(mén)決算公開(kāi)表.xls