樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度部門決算說明

目錄

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心概況

一、 部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行上級(jí)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作方針、政策，擬訂全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)匯總、報(bào)表及區(qū)屬企業(yè)的設(shè)定、合并、分立、終止、拍賣；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（岳樓辦發(fā)【2016】18號(hào)文件精神，岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心核定事業(yè)編制5名，其中副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。我中心為財(cái)政局下屬的二級(jí)預(yù)算單位，實(shí)行獨(dú)立核算，岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心現(xiàn)有人數(shù)4人，其中：全額在職編制4人。

2、決算單位構(gòu)成

我單位為區(qū)財(cái)政局下屬的二級(jí)機(jī)構(gòu)，屬于副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，我單位無(wú)下屬單位，無(wú)內(nèi)設(shè)股室。2019年度部門決算報(bào)告編制范圍僅包括本單位，決算只涉及到本級(jí)決算，所以匯總決算編制范圍只包括本單位的決算。

第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收入共計(jì)56.36萬(wàn)元。與2018年相比，增加3.6萬(wàn)元，增加6.82%，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。

2019年度支出共計(jì) 68.18萬(wàn)元。與2018年相比，增加 14.07萬(wàn)元,增加26%，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)增。

二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì) 56.36 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 56.36萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占 0%；其他收入 0萬(wàn)元，占 0 %。

三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)68.18萬(wàn)元，其中：基本支出68.18萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)56.36 萬(wàn)元，與2018年相比，增加3.6萬(wàn)元，增加6.82 %，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 68.18萬(wàn)元，與2018年相比，增加 14.07萬(wàn)元,增加26 %，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)增。

五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出68.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì) 100 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加14.07萬(wàn)元,增加 26 %，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)增。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出 68.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出68.18萬(wàn)元，占 100 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；衛(wèi)生健康（類）支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；住房保障（類）支出 0萬(wàn)元，占 0 %。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 62.41萬(wàn)元，支出決算為68.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 109.24%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為62.41  萬(wàn)元,支出決算為  68.18 萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。

六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出68.18萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 60.3萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)7.88 萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.3萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.6%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.3萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.6 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 控制支出，厲行節(jié)約 。公務(wù)接待批次為1批次，共計(jì)10人，加班用餐1批次，共計(jì)10人。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，2019年我單位沒有公務(wù)用車，公務(wù)用車的保有量為0。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算  0 萬(wàn)元，占 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算  0 萬(wàn)元，占 0 %。公務(wù)接待費(fèi)決算0.1 萬(wàn)元，占7.6 %。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的  0 %,2019年我單位沒有安排人員出國(guó)出境。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 % ，2019年我單位沒有購(gòu)置公務(wù)用車，我單位公務(wù)用車的保有量 為0。

其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出  0萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.3萬(wàn)元，支出決算為0.1 萬(wàn)元,公務(wù)接待批次為2批次，共計(jì)30人，我們本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格控制支出 。

八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的 0 %。比上年增加 0%，本年支出   0 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 0%。

九、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.88萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.26%，主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)  0 萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額  0  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的    0 %。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

行資中心2019績(jī)效報(bào)告.docx行資2019決算.xls行資中心2019績(jī)效報(bào)告.docx