共青團岳陽樓區(qū)委員會
2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.領(lǐng)導全區(qū)共青團工作，組織全區(qū)共青團組織圍繞岳陽樓區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大委開展工作，在岳陽樓區(qū)政治、經(jīng)濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
2.圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推進全區(qū)青少年精神文明建設(shè)；負責指導并組織實施全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導全區(qū)青年志愿者工作的開展。
3.負責全區(qū)共青團工作和青年工作的理論研究；向區(qū)委、區(qū)政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作。
4.負責研究指導全區(qū)團的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進全區(qū)團的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門團委書記以及選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導全區(qū)共青團組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5.協(xié)助有關(guān)部門做好全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6.指導和幫助區(qū)青聯(lián)、區(qū)少先隊工作委員會開展工作。
7.承辦區(qū)委、區(qū)政府和團市委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我委內(nèi)設(shè)股室3個，分別是辦公室、青年發(fā)展部、學少部。
（三）部門預算單位構(gòu)成
本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算66.08萬元，其中，一般公共預算撥款66.08
萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加24.77萬元，主要是因為基本支出增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算66.08萬元，其中，一般公共預算撥款54.12萬元，社會保障和就業(yè)支出6.44萬元，衛(wèi)生健康支出2.7萬元，住房保障支出2.82萬元。其中：基本支出48.08萬元，項目支出18萬元。支出較去年增加24.77萬元，其中基本支出增加24.77萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算66.08萬元，其中，一般公共預算撥款54.12萬元，占81.90%；社會保障和就業(yè)支出6.44萬元，占9.75%；衛(wèi)生健康支出2.7萬元，占4.09%；住房保障支出2.82萬元，占4.26%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為48.08萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費
支出18萬元，主要用于青少年事業(yè)發(fā)展方面。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.9萬元，比2020年增加3.2萬元，增加84.3%。主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1萬元，其中，公務接待費1萬元。因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與2020年數(shù)據(jù)持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算3萬元，擬召開3次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為五四青年座談會、大學生暑期返家鄉(xiāng)社會實踐活動、中青年發(fā)展規(guī)劃聯(lián)席會議；培訓費預算3萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)49人，內(nèi)容為大學生公文寫作、返家鄉(xiāng)培訓活動；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額15.4萬元，其中工程類0萬元，貨物類1.2萬元，服務類14.2萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為66.08萬元，其中，基本支出48.08萬元，項目支出18萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。2021年度本單位無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
