單位預(yù)算
岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障
網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心
2021年度
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息管理和12345政府公共熱線業(yè)務(wù)受理，并將其分流至各對(duì)應(yīng)股室單位負(fù)責(zé)局內(nèi)外網(wǎng)信息安全工作；
（2）負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái)勞動(dòng)保障業(yè)務(wù)操作人員、信息管理人員的培訓(xùn)工作；
（3）負(fù)責(zé)岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)保障卡工作；
（4）負(fù)責(zé)局信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)局政務(wù)公開信息發(fā)布工作。
（5）承辦主管部門單位交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)樓區(qū)人社局信息中心為岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬正股級(jí)一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制6名，設(shè)主任 1名。現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職全額編制4人，臨聘人員6人。內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)股、辦公室。
本單位為二級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算110.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款110.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少9.33萬(wàn)元。主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。
（二）支出預(yù)算
2021 年年初預(yù)算數(shù)110.93萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)109.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0.42萬(wàn)元，住房保障0.68萬(wàn)元。支出較去年減少9.33萬(wàn)元，主要原因是: 項(xiàng)目支出減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算110.93萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出109.83萬(wàn)元，占99.01%；衛(wèi)生健康支出0.42萬(wàn)元，占0.38%；住房保障支出0.68萬(wàn)元，占0.61%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021 年基本支出年初預(yù)算數(shù)為60.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)及公招人員工資福利支出49萬(wàn)。
（二）項(xiàng)目支出：2021 年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出用于公共網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)，辦公費(fèi)9.6萬(wàn)；印刷費(fèi)12萬(wàn)；維修費(fèi)20萬(wàn)；公務(wù)接待費(fèi)3.4萬(wàn)；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)；其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021 年中心本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.90萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.19萬(wàn)元，減少9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.5 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1.5萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
2021年一般性支出為46.26萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)9.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)12萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.04萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.66萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.4萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2021 年我中心政府采購(gòu)預(yù)算總額108.71萬(wàn)元，其中，貨物預(yù)算9.71萬(wàn)元；服務(wù)預(yù)算99萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入 2021 年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為110.93萬(wàn)元，其中，基本支出 60.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元。2021年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
