2021年岳陽市岳陽樓區(qū)認證中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
負責對涉嫌違紀案件，刑事案件，行政訴訟與處罰，行政征收、征用與執(zhí)法活動，國家賠償、補償事項及法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形中，涉及的有行產(chǎn)品、無形資產(chǎn)和各類有償服務(wù)價格不明或有爭議的價格進行認定；負責受理社會經(jīng)濟活動中價格行為合理、合法性鑒定認定業(yè)務(wù)；為政府價格管理和經(jīng)濟決策提供服務(wù)；負責受理單位和個人其它涉及價格方面的事務(wù)性工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制6人；離退休3人。本所設(shè)置3個股室：辦公室、價格認定一室、價格認定二室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心是二級預(yù)算單位實行獨立核算，單獨納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算即我中心本級預(yù)算。我中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括認證中心歸口管理、面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)110.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款110.67萬元。收入較去年增加3.29萬元，主要原因是人員工資及保險費略有增加。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)110.67萬元，其中，一般公共服務(wù)93.4萬元，社會保障和就業(yè)10.67萬元，衛(wèi)生健康支出2.54萬元，住房保障4.06萬元。支出較去年增加3.29萬元，主要原因是人員工資及保險費略有增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入110.67萬元，其中，工資福利支出57.25萬元，占51.73%；一般商品和服務(wù)支出11.39萬元，占10.29%；對個人和家庭的補助10.03萬元，占9%；商品和服務(wù)支出32萬元，占28.98%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為73.27萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為37.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。價格認定工作經(jīng)費支出32萬元，主要用于涉嫌違紀案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動，國家賠償、補償事項。人員類項目5.4萬元，主要用于日常一般臨時事項的開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款11.39萬元，比2020年預(yù)算增加3.29萬元，上漲28.88%，主要是辦公經(jīng)費、會議費、公務(wù)接待費支出增加。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年預(yù)算持平。
3、一般性支出情況
本單位2021年無會議費及培訓費，2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)價格鑒定認證中心政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算32萬元；政府采購工程類預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
6、預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為110.67萬元，主要目標為做好涉案、價格認定工作，無重點項目預(yù)算。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第23張表《整體支出績效目標表》。2021年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
