目 錄
第一部分 區(qū)委政研中心概況
一、主要職能
二、部門決算 區(qū)委政研中心構(gòu)成
第二部分 區(qū)委政研中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 區(qū)委政研中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 區(qū)委政研中心概況
一、主要職能
主要職能：主要負責對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行了調(diào)查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考等工作。
二、部門決算區(qū)委政研中心構(gòu)成
區(qū)委政研中心核定全額撥款事業(yè)編制8名。設(shè)主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)文稿調(diào)研股、黨刊編輯股（因機構(gòu)改革，根據(jù)《中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》，新增兩個股室）。
區(qū)委政研中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有區(qū)委政研中心本級。
第二部分區(qū)委政研中心2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 區(qū)委政研中心2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計59.23萬元，支出總計59.23萬元。與2018年相比，收、支總計減少22.32萬元，下降27.37%。主要原因是有人員的變動。
二、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計59.23萬元，其中：財政撥款收入59.23萬元，占100 %。
三、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計59.23萬元，其中：基本支出59.23萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %。
四、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收支總決算59.23萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計減少22.32萬元，下降27.37%。主要原因是有人員的變動。
五、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出59.23萬元，占本年支出合計的100%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財政撥款支出59.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出59.23萬元，占100 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為59.23萬元，支出決算為59.23萬元。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。該科目年初預(yù)算為59.23萬元，支出決算為59.23萬元。
六、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出59.23萬元，其中：人員經(jīng)費42.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費17.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。
七、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.45萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。與上年相比基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.45萬元，占100%,接待批次26次，接待人員182人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財政撥款0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年度，區(qū)委政研中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬。主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2019年政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。保有量為0輛。
（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給區(qū)委政研中心的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映區(qū)委政研中心公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映區(qū)委政研中心公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映區(qū)委政研中心按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
