第一部分 區(qū)收治中心概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥收治中心2019年度部門決算表
第三部分 區(qū)收治中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 區(qū)收治中心概況
一、主要職能
岳陽樓區(qū)收治中心主要負(fù)責(zé)對(duì)中心城區(qū)內(nèi)患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病等嚴(yán)重疾病和自傷自自殘的吸毒成癮嚴(yán)重人員進(jìn)行集中收治。。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
區(qū)收治中心部門2019年決算編制范圍只有區(qū)收治中心本級(jí)決算。單位下設(shè)辦公室、監(jiān)管科、康復(fù)科、后勤科。
第二部分 區(qū)收治中心2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 區(qū)收治中心2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于區(qū)收治中心2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì) 336.7萬元，支出總計(jì) 336.7萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加了20.78萬元，上升了 6.58 %。
二、關(guān)于區(qū)收治中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)336.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入 336.7萬元，占 100 %。
三、關(guān)于區(qū)收治中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)336.7萬元，其中：基本支出336.7萬元，占 100%。
四、關(guān)于區(qū)收治中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收支總決算336.7萬元。與2087年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加了20.78萬元，上升了6.58%。主要是人員的增加。
五、關(guān)于區(qū)收治中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出336.7萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加了20.78萬元，上升了6.58%。主要是人員的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出 336.7萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)202.28萬元，占比60.08%，日常公用經(jīng)費(fèi)134.42萬元，占比39.92%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
六、關(guān)于區(qū)收治中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出336.7萬元， 其中：人員經(jīng)費(fèi) 202.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 134.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于區(qū)收治中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)共支出8.35萬元，比年初預(yù)算減少了14.65萬元，與上年決算數(shù)相比減少了1.97萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因是領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管得力，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)為0.87萬元，接待批次為25次，接待人數(shù)為266人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.47萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。本單位本年度公車購(gòu)置數(shù)為0輛，公車保有量為1輛。
八、關(guān)于區(qū)收治中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金收支。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度，區(qū)收治中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.36萬元，比2018年減少1.52萬元，減少5.87%。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。2019年度，區(qū)收治中心政府采購(gòu)支出總額0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，共有公務(wù)用車 1輛，其中：一般公務(wù)用車1 輛，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給區(qū)收治中心的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指樓區(qū)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映區(qū)收治中心公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映區(qū)收治中心公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映區(qū)收治中心按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
收治中心2019決算.xls