岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)老干部活動中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)老干部活動中心概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老干部工作的方針、政策、法規(guī)，做好全區(qū)離退休干部(重點(diǎn)是離休干部和副處級以上逞休干部)的管理，安置、服務(wù)工作，對全區(qū)離休干部的“政治待遇和生：活待遇”落實(shí)情況進(jìn)行宏觀管理和檢查督促。
(二)深入調(diào)查研究，針對全區(qū)老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時提。出建設(shè)性意見和建議，為區(qū)委、區(qū)人民政府決策當(dāng)好參謀。
(三)組織開展“養(yǎng)老、敬老、愛老”活動，依法維護(hù)老干部的合法權(quán)益和相關(guān)待遇，組織和指導(dǎo)全區(qū)老干部開展活動、發(fā)揮作用，并適時總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)。
(四)會同有關(guān)職能部門完善老干部離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制和財(cái)政支持機(jī)制。確保老干部生活待遇的落實(shí)。
(五)加強(qiáng)離退休干部黨支部建設(shè)，辦好老子部大學(xué)，做好老干部思想政治工作。
(六)承擔(dān)區(qū)老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)關(guān)心下—代工作委員會的日常工作，關(guān)心下一代健康成長，組織老同志對青少年進(jìn)行愛國主義。革命傳統(tǒng)籌教育，開展校外輔導(dǎo)工作，幫教失足青少年，抓好學(xué)校、社會、家庭“三結(jié)合”教育。
(七)負(fù)責(zé)處理老干部來信來訪，做好來我區(qū)參觀、探親訪友的離休干部的接待服務(wù)工作。
(八)管理好本單位的國有資產(chǎn)，改善龍子部活動條件，充分發(fā)揮活動場地和設(shè)施的作用，不斷發(fā)展老干部事業(yè)。
(九)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個
（一）辦公室（岳陽市岳陽樓區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室）、（二）生活特遇股、（三）組織宣教股
第二部分 岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年部門決算僅包括我局本級決算。我中心2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入納入專戶管理。2019度收入總計(jì)190.36萬元，支出總計(jì) 190.36 萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少了92.37萬元，減少了32 %。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 190.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入190.36萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)190.36萬元，其中：基本支出 190.36萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收支總決算 190.36萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少了92.37萬元，減少了32 %。要是因?yàn)樨瀼貓?zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出190.36萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少了92.37萬元，減少了32 %。要是因?yàn)樨瀼貓?zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出190.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出190.36萬元，占 100 %；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為190.36萬元，支出決算為190.36萬元。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為190.36萬元，支出決算為190.36 萬元。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出190.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)95.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)95.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬元（無公務(wù)用車），占 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占100%。具體情況如下：公務(wù)用車為0，公務(wù)接待為年初預(yù)算5.4萬元，決算支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)比2018年減少3.9萬元。減少了100%。主要原因是今年來我活動中心的三公經(jīng)費(fèi)由組織支出。因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占 0 %。
2019年公務(wù)接待20批次，共接待人數(shù)208人次。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)老干部活動中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款 0萬元，支出決算為 0 萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度，岳陽樓區(qū)老干部活動中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.36萬元，比2018年減少92.37萬元，減少32%。要是因?yàn)樨瀼貓?zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
（二）政府采購支出情況。2019年度，采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，共有公務(wù)用車 0輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；單位價(jià)值 0 萬元以上通用設(shè)備 0 套，無國有資產(chǎn)預(yù)算。公務(wù)用車購置量為0輛，保有量為0輛。
（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本單位本年無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給老干部活動中心的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障事業(yè)單位運(yùn)行，用運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目撥款安排用于老干部生活和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括關(guān)心下一代工作委員會、老年組織、老干部特需費(fèi)、離休費(fèi)及護(hù)理費(fèi)、老年教育、離退休黨工委及其他費(fèi)用。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
老干部活動中心部門決算公開表格2019.xlsx