目 錄
第一部分 共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作，組織全區(qū)共青團(tuán)組織圍繞岳陽樓區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在岳陽樓區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。
（二）圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推進(jìn)全區(qū)青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全區(qū)青年志愿者工作的開展。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向區(qū)委、區(qū)政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作。
（四）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全區(qū)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門團(tuán)委書記以及選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（六）指導(dǎo)和幫助區(qū)青聯(lián)、區(qū)少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作。
（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
2、部門決算單位構(gòu)成
機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)編辦核定，我委內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別是辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)少部。
無二級(jí)機(jī)構(gòu)。納入2019年部門決算范圍僅為共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)本級(jí)決算。
第二部分 共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)63.14萬元，支出總計(jì)63.14萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加17.16萬元；增長(zhǎng)37.32%。主要是項(xiàng)目支出增加等。
二、關(guān)于共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)63.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入63.14萬元，占100%。
三、關(guān)于共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)63.14萬元，其中：基本支出63.14萬元，占100%。
四、關(guān)于共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總決算63.14萬元；支出總決算63.14萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17.16萬元；增長(zhǎng)37.32%。主要是項(xiàng)目支出增加等。
五、關(guān)于共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出63.14萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加17.16萬元，上升37.32%。主要是項(xiàng)目支出增加等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出63.14萬元，主要用于以下方面：基本支出63.14萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為63.14萬元，支出決算為63.14萬元。其中：
1.基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為63.14萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
六、關(guān)于共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出63.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)25.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)37.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關(guān)于共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、關(guān)于共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度，共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.38萬元，比2017年增加4.4萬元，主要原因是工資和績(jī)效調(diào)整，以及商品服務(wù)支出增加。
（二）政府采購支出情況。2019年度，共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會(huì)政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有公務(wù)用車為0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2019年團(tuán)委決算公開
20210604143136947.xls