區(qū)機(jī)要局2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 區(qū)機(jī)要局概況
一、主要職能
二、 部門(mén)決算區(qū)機(jī)要局單位構(gòu)成
第二部分 區(qū)機(jī)要局2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分區(qū)機(jī)要局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分區(qū)機(jī)要局概況
一、主要職能
主要職能：重要機(jī)密信息部門(mén)，設(shè)備安全、暢通，文件傳閱、蓋印工作，以及全區(qū)的保密工作。
二、 部門(mén)決算區(qū)機(jī)要局構(gòu)成
現(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職編制3人；離退休2人。本級(jí)單位歸口區(qū)委辦公室，無(wú)下設(shè)股室及機(jī)構(gòu)。
第二部分區(qū)機(jī)要局2019年度部門(mén)決算表只抱括本級(jí)單位（公開(kāi)表格附后）
第三部分區(qū)機(jī)要局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于區(qū)機(jī)要局2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)107.13萬(wàn)元，支出總計(jì) 107.13萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加 -0.42,6.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.39%，6.46 %。主要是人員的增加。
二、關(guān)于區(qū)機(jī)要局2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)107.13 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 107.13萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占 0%；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。
三、關(guān)于區(qū)機(jī)要局2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)107.13萬(wàn)元，其中：基本支出107.13萬(wàn)元，占100%。
四、關(guān)于區(qū)機(jī)要局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收支總決算107.13 萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 -0.42,6.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.39%，6.46 %。主要是人員的增加。
五、關(guān)于區(qū)機(jī)要局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出107.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加6.5萬(wàn)元，上升6.46 %。主要是人員的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出 107.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出107.13 萬(wàn)元，占100 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 107.13萬(wàn)元，支出決算為 107.13萬(wàn)元。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 107.13萬(wàn)元，支出決算為 107.13萬(wàn)元。
六、關(guān)于區(qū)機(jī)要局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出107.13，其中：人員經(jīng)費(fèi)48.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)58.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。
七、關(guān)于區(qū)機(jī)要局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1114萬(wàn)元，占 100 %，公務(wù)用餐接待10批次，30人次，全部為加班用餐，比2018年減少1.0686萬(wàn)元，減少了90.6%，主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，占0%。
八、關(guān)于區(qū)機(jī)要局2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度，區(qū)機(jī)要局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.74萬(wàn)元，比2018年減少40.84萬(wàn)元，減少41%。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，我局沒(méi)有一輛公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置量為0輛，保有量為0輛。
（三）政府采購(gòu)支出情況。2019年度，區(qū)機(jī)要局政府采購(gòu)支出總額為零。政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本單位本年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給區(qū)機(jī)要局的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映區(qū)機(jī)要局公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映區(qū)機(jī)要局位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映區(qū)機(jī)要局按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
