2019年度岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心概況
一、 部門職責
我單位主要負責實施再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工程，擬定再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作規(guī)劃及實施方案，落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)各項政策；負責勞動力市場建設、公共就業(yè)服務平臺建設、就業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)擔保貸款創(chuàng)業(yè)孵化基地建設，指導并組織勞動力有序流動等一系列全區(qū)勞動就業(yè)服務管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
我單位設置7個股室：辦公室、創(chuàng)業(yè)擔保貸款中心、社區(qū)就業(yè)股、 創(chuàng)業(yè)指導中心、 就業(yè)援助辦公室、失業(yè)保險股、就業(yè)培訓股。我單位決算有且只包含本級決算。
第二部分 岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關于岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入共計529.12 萬元。與2018年相比，減少224.11萬元，減少29.75%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制經(jīng)費支出且退休人員增加所致。
2019年度支出共計480.62萬元。與2018年相比，減少242.14萬元,減少33.50%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制經(jīng)費支出且退休人員增加所致。
二、關于岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計529.12萬元，其中：財政撥款收入529.12萬元，占100%。
三、關于岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計480.62萬元，其中：基本支出480.62萬元，占100 %。
四、關于岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計529.12萬元，與2018年相比，減少162.37萬元，減少23.48%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制經(jīng)費支出且退休人員增加所致。
2019年度財政撥款支出總計480.62萬元，與2018年相比，減少131.19萬元，減少21.44%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制經(jīng)費支出且退休人員增加所致。
五、關于岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出480.62萬元，占本年支出合計的100 %，與2018年相比，財政撥款支出減少131.19萬元，減少21.44%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制經(jīng)費支出且退休人員增加所致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出480.62萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出480.62萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為508.85萬元，支出決算為480.62萬元，完成年初預算的94.45%。其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為508.85萬元，支出決算為480.62萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制經(jīng)費支出所致。
六、關于岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出480.62萬元，其中:人員經(jīng)費325.66萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費154.96萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關于岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.6萬元，支出決算為3.63萬元，完成預算的31.29%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，占比0%。
公務接待費支出預算為11.6萬元，支出決算為3.63萬元，占比100%。完成預算的31.29%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制三公經(jīng)費，與上年相比增加2.38萬元，增加的主要原因是就業(yè)創(chuàng)業(yè)等各項工作加班用餐增加。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。占比0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算0萬元，占0%。公務用車運行維護費決算0萬元，占0%。公務接待費決算3.63萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元。全年安排因公出國（境）0批次。
2、公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元。
其中： 公務用車運行支出0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費預算為11.6萬元，支出決算為3.63萬元，完成預算的31.29%,主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制三公經(jīng)費。接待批次為130批次，接待人次為910人次。
八、關于岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入0萬元,占本年收入合計的0%。比上年增加0%，本年支出0萬元,占本年支出合計的0%。比上年增加0%，項目支出0萬元,比上年增加0%，年末結轉和結余0萬元。
九、關于岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年度預算績效情況說明
見第五部分附件內容。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年機關運行經(jīng)費支出135.82萬元。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1.97萬元，用于舉辦“雙十佳”活動，人數(shù)約100人，內容為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)“雙十佳”會場租賃；開支培訓費0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額90.39萬元，其中：政府采購貨物支出25.65萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出64.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.39萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.39萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，共有車輛 0 輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。公務用車購置量為0輛，保有量為0輛。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件：2019年度部門整體支出績效評價報告
2019年度部門整體支出績效評價自評報告
岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年部門整體支出績效自評.doc
部門(單位)名稱：
預 算 編 碼：
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
樓區(qū)就業(yè)服務中心2019年部門決算公開表格.xls