岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處.XLS岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位概況
一、主要職能
岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處位于岳陽市西北部,距市區(qū)7.5公里，東臨梅溪鄉(xiāng),南鄰岳陽樓區(qū)洞庭辦事處,西瀕洞庭湖,北與湖北省監(jiān)利縣隔水相望,屬淺丘陵地帶,地勢(shì)東高西低。2007年8月進(jìn)行區(qū)劃調(diào)整后,現(xiàn)轄華能、南岳、洪家洲、港口、駱家坡、桂花園6個(gè)社區(qū)居委會(huì)和城陵磯村，轄區(qū)面積11.09平方公里，有常住人口31382（流動(dòng)人口6789）人，街道直管黨員481名，協(xié)管黨員2731名，直管基層黨組織14個(gè)，其中非公經(jīng)濟(jì)黨支部6個(gè)，黨員53人。2011年底總投資1500萬元，總面積7350平米，共八層的城陵磯街道便民服務(wù)中心順利竣工，辦事處實(shí)現(xiàn)整體搬遷，成為服務(wù)臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)、服務(wù)轄區(qū)居民的重要窗口。
街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居委會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
二、部門決算單位構(gòu)成
機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)職能辦公室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室；事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置8個(gè)站所：經(jīng)濟(jì)管理工作站、就業(yè)和社會(huì)保障工作站、計(jì)劃生育服務(wù)所、公共文化和社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站、安全監(jiān)督管理工作站、公共服務(wù)和網(wǎng)格化管理中心。
第二部分 岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)1240.3萬元，支出總計(jì) 1120.3 萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少174 萬元，減少13.4 %。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 1240.3 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1240.3 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 1120.3 萬元，其中：基本支出 1120.3萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收支總決算1120.3 萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少174萬元，減少13.4 %。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出 1120.3 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少 174 萬元，上升 4.17 %。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出 1120.3 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 1120.3 萬元，占 100 %；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1240.3 萬元，支出決算為 1120.3 萬元。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 1240.3萬元，支出決算為1120.3 萬元。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 1120.3 ，其中：人員經(jīng)費(fèi)845.8 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 274.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元（無公務(wù)用車），占 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 14.9 萬元，占 62.1 %。具體情況如下：公務(wù)用車為0，公務(wù)接待為年初預(yù)算24萬元，決算支出14.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少37.9%.（城陵磯街道辦事處2019年公務(wù)接待費(fèi)，實(shí)際為街道辦事處各部門為了工作而產(chǎn)生的加班用餐以及信訪維穩(wěn)等方面的開支）
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款 0萬元，支出決算為 0 萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度，岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1120.3 萬元，比2018年增加174萬元，減少13.4%。。
（二）政府采購(gòu)支出情況。2019年度，采購(gòu)支出總額 55 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 55 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，共有公務(wù)用車 0輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；單位價(jià)值 0 萬元以上通用設(shè)備 0 套，無國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給城陵磯街道辦事處的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映××單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映××單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映××單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2019年度 岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處單位部門決算公開表格.xls