2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)部門決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
主要負(fù)責(zé)園區(qū)整體規(guī)劃、招商引資、土地出讓和開發(fā)利用、基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
本部門無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，報(bào)告編制范圍包括僅包含本級(jí)。目前，區(qū)工業(yè)園內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，屬事業(yè)單位，現(xiàn)在職全額事業(yè)編3人。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入共計(jì)42.75萬(wàn)元。與2018年相比，減少4.48萬(wàn)元，減少9.49%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、縮減公用經(jīng)費(fèi)所致。
2019年度支出共計(jì)36.64萬(wàn)元。與2018年相比，減少10.58萬(wàn)元,減少22.41%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、縮減公用經(jīng)費(fèi)所致。
二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)42.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入42.75萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)36.64萬(wàn)元，其中：基本支出170.3萬(wàn)元，占100%。
四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)42.75萬(wàn)元，與2018年相比，減少4.48萬(wàn)元，減少9.49%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、縮減公用經(jīng)費(fèi)所致。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)36.64萬(wàn)元，與2018年相比，減少10.58萬(wàn)元，減少22.41%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、縮減公用經(jīng)費(fèi)所致。
五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出36.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少10.58萬(wàn)元，增加20.76%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、縮減公用經(jīng)費(fèi)所致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出36.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.45萬(wàn)元，占28.52%；工資福利（類）支出26.19萬(wàn)元，占71.48%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為41.65萬(wàn)元，支出決算為36.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.68萬(wàn)元,支出決算為10.45萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、縮減公用經(jīng)費(fèi)所致。
2. 工資福利支出（類）其它工資福利支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為29.97萬(wàn)元，支出決算為26.19萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分比例下調(diào)。
六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出36.64萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)26.19萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)10.45萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.1萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的30%，其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.1萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致 。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算0.33萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.1萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.33%,主要是項(xiàng)目協(xié)調(diào)用餐。,國(guó)內(nèi)共接待5批次，53人。
八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年年初無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款支出。
九、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)工業(yè)園管理委員會(huì)2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.45萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬(wàn)元。減少10.53%，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
（二）一般性支出情況
2019年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)開支。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額3.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。保有量為0輛。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
