2019年度岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站部門決算
目錄
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站概況
一、 部門職責(zé)岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具站是負(fù)責(zé)編制全區(qū)年度避孕藥具需求計(jì)劃，組織實(shí)施避孕藥具儲(chǔ)存、調(diào)撥、宣傳、發(fā)放、咨詢、隨訪。切實(shí)發(fā)揮藥具的生育調(diào)節(jié)、婦女健康、疾病預(yù)防、生殖健康。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)級(jí)計(jì)劃生育藥具的計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)管理和宣傳及藥管員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對全區(qū)計(jì)劃生育保健用品市場進(jìn)行檢查和監(jiān)督；承擔(dān)全區(qū)避孕藥具的免費(fèi)發(fā)放工作的區(qū)政府組成部門。主要職責(zé)為：
（1）根據(jù)省、市專項(xiàng)檢查的通知要求，對16個(gè)街道（鄉(xiāng)）進(jìn)行業(yè)務(wù)督查，內(nèi)容包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、陣地建設(shè)、業(yè)務(wù)管理、創(chuàng)新發(fā)展等。并將督查情況匯總，個(gè)別完成不到位的單位在藥具管理例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，要求進(jìn)行自查整改及做好對本轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)（村）的業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作，同時(shí)，規(guī)定整改日期,跟蹤問效。
（2）要求各級(jí)基層藥具管理機(jī)構(gòu)具備獨(dú)立的藥具室，室內(nèi)整潔衛(wèi)生，實(shí)行分區(qū)管理，并按要求擺放藥具展示柜、懸掛藥具知識(shí)掛圖、擺放藥具知情選擇實(shí)物圖集及村級(jí)計(jì)劃生育藥具服務(wù)手冊，配備滅火器、空調(diào)、溫濕度計(jì)、防爆燈、隔光窗簾等庫房必備設(shè)施。
（3）根據(jù)市藥具站要求，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，制定《岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具工作考核細(xì)則》；根據(jù)《岳陽市衛(wèi)生計(jì)生委計(jì)劃生育藥具服務(wù)“工作落實(shí)年”實(shí)施方案》（岳衛(wèi)辦發(fā)[2018]61號(hào)），制定實(shí)施方案，成立“工作落實(shí)年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，抓好各項(xiàng)工作任務(wù)的全面落實(shí)；落實(shí)例會(huì)制度，定于每月10號(hào)召開藥管員例會(huì)，會(huì)上，傳達(dá)上級(jí)精神、組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、安排后段工作，切實(shí)為做好育齡群眾的藥具服務(wù)工作提供了有力保障。
（4）為進(jìn)一步規(guī)范國家免費(fèi)避孕藥具流通市場秩序，我站成立區(qū)計(jì)劃生育藥械零售市場督查行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合區(qū)食藥局、區(qū)綜合執(zhí)法局，以鄉(xiāng)、街道為單位，對轄區(qū)內(nèi)診所、藥房、性保健品店進(jìn)行清查，目前全區(qū)339個(gè)藥店、232個(gè)診所、52個(gè)性保健店等均無國家免費(fèi)藥具上市銷售，并全部張貼“嚴(yán)禁銷售國家免費(fèi)提供計(jì)劃生育藥具”的宣傳標(biāo)識(shí)。
（5）建立一體化的藥具發(fā)放服務(wù)工作體系，將避孕藥具知情選擇、發(fā)放隨訪、宣傳咨詢工作融入各相關(guān)單位日常工作中；結(jié)合基層?jì)D幼衛(wèi)生、防艾工作，積極拓展免費(fèi)避孕藥具發(fā)放渠道；聯(lián)合16家街道（鄉(xiāng)）計(jì)劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)，結(jié)合中國計(jì)生協(xié)成立37周年慶典、第28個(gè)“7.11”世界人口日、“科技強(qiáng)國 創(chuàng)新圓夢”科技活動(dòng)周、“三湘農(nóng)民健康行”，以及各類傳統(tǒng)節(jié)日，開展零距離服務(wù)活動(dòng)。
（6）對平江縣三墩鄉(xiāng)匯龍村2戶貧困家庭進(jìn)行結(jié)對幫扶，了解其基本情況和主要需求，并給貧困對象送產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)資金; 和呂辦政協(xié)聯(lián)絡(luò)處對呂辦15戶重點(diǎn)貧困戶進(jìn)行現(xiàn)場走訪調(diào)研，并對貧困戶開展愛心助學(xué)行動(dòng)、關(guān)愛少兒成長活動(dòng)。
（7）聯(lián)合市民進(jìn)醫(yī)衛(wèi)支部對樓辦貧困老黨員上門慰問；聯(lián)合呂辦政協(xié)聯(lián)絡(luò)處對抗洪搶險(xiǎn)大堤志愿者進(jìn)行慰問。
二、部門決算岳陽樓區(qū)藥具服務(wù)站構(gòu)成
根據(jù)編辦核定，現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制5人；離退休4人。單位沒有下設(shè)科室。
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站本級(jí)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制5名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名
第二部分岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入共計(jì)70萬元。與2018年相比，減少84.34萬元，減少55%，主要是因?yàn)?018年藥具站有項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
2019年度支出共計(jì)70萬元。與2018年相比，減少80.14萬元,減少53%，主要是因?yàn)?018年藥具站有項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
二、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)70萬元，其中：財(cái)政撥款收入70萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占 0 %。
三、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)70萬元，其中：基本支出70萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)70萬元，與2018年相比，減少84.34萬元，減少55%，主要是因?yàn)?018年藥具站有項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)70萬元，與2018年相比，減少80.14萬元，減少53%，主要是因?yàn)?018年藥具站有項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
五、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出70萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少80.14萬元，減少53%，主要是因?yàn)?018年藥具站有項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出萬元，占 100 %；（類）支出萬元，占 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出萬元，占 %；衛(wèi)生健康（類）支出70萬元，占 %；住房保障（類）支出萬元，占 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為70萬元,支出決算為70萬元。
2、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
六、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出70萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)54.2萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)15.8萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.8萬元，本年度無支出，完成預(yù)算的%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加0萬元，減少增長0%,增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.8萬元，本年度無支出決算，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，與上年相比減少開支，減少100%,減少的主要原因是厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國（境）批次0人次，開支內(nèi)容為無。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,主要是未開支。
其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置量為0，保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.8萬元，支出決算為0萬元，接待0批次，共接待人數(shù)0人，完成預(yù)算的0%,主要是厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
八、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0%。比上年增加0%，本年支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。比上年增加0%，項(xiàng)目支出0萬元,比上年增加0%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2019年度預(yù)算績效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.8萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。增長0%，主要原因是厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
（二）一般性支出情況
2019年本部門無開支會(huì)議費(fèi)；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度無政府采購支出，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件：2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(單位)名稱：
預(yù) 算編碼：
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組 
附件3、4-整體、項(xiàng)目自評(píng)表格(1).doc
