2019年度岳陽樓區(qū)疾控中心部門決算

目錄

第一部分樓區(qū)疾控中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分樓區(qū)疾控中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分樓區(qū)疾控中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

 

第一部分樓區(qū)疾控中心概況

一、 部門職責(zé)

區(qū)疾控中心主要負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的疾病預(yù)防控制工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 區(qū)疾控中心內(nèi)設(shè)十個科室：辦公室 慢病科 急傳科 性艾結(jié)科、健教科 學(xué)衛(wèi)科 監(jiān)測科 檢驗科 質(zhì)控科

 

第二部分 樓區(qū)疾控中心2019年度部門決算表

   （公開表格附后）

第三部分樓區(qū)疾控中心2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于樓區(qū)疾控中心2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計4427.6萬元。與2018年相比，增加729.78萬元，增長16.5%，主要是因為非稅收入的增加。

2019年度支出共計4262.9萬元。與2018年相比，增加565.02萬元,增長13.3%，主要是因為疫苗需求量的增加。

二、關(guān)于樓區(qū)疾控中心2019年度收入決算情況說明

本年收入合計4427.6萬元，其中：財政撥款收入4427.6萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；其他收入萬元，占   %。

三、關(guān)于樓區(qū)疾控中心2019年度支出決算情況說明

本年支出合計4262.9萬元，其中：基本支出4262.9萬元，占100 %；項目支出萬元，占   %。

四、關(guān)于樓區(qū)疾控中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4427.6萬元，與2018年相比，增加729.78萬元，增長16.5%，主要是因為非稅收入的增加

2019年度財政撥款支出總計4262.9萬元，與2018年相比，增加565.02萬元，增長13.3%，主要是因為疫苗需求量的增加。

五、關(guān)于樓區(qū)疾控中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出4262.9萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加565.02萬元，增長13.3%，主要是因為疫苗需求量的增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2019年度財政撥款支出4262.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占 0 %；（類）支出0萬元，占 0  %；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占 0%；衛(wèi)生健康（類）支出4262.9萬元，占100%；住房保障（類）支出0萬元，占 0 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為2309.69萬元，支出決算為4262.9萬元，完成年初預(yù)算的184%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是。

2.  衛(wèi)生健康支出4262.9萬元，年初預(yù)算為2309.69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫苗采購量增加。

 3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的   %。

六、關(guān)于樓區(qū)疾控中心2019一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出4262.9萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)771.2萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)3491.7萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、關(guān)于樓區(qū)疾控中心2019一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

       “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為23.7萬元，支出決算為11.5萬元，完成預(yù)算的48.5%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加0萬元，減少增長0%,增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項支出的經(jīng)費(fèi)為0萬元。

       公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17.7萬元，支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比增加萬3.09元，增加56%,增加的主要原因是外單位來我中心學(xué)習(xí)交流次數(shù)增加。共接待42批（次）、約700人次。

       公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

       2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，占%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6萬元，占52%。公務(wù)接待費(fèi)決算5.5萬元，占48%。具體情況如下：

       1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成預(yù)算的%。全年安排因公出國（境）批次人次，開支內(nèi)容為。

       2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6為萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出6萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

       3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17.7萬元，支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的31%,主要是外單位來我中心業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。共接待42批（次）、約700人次。

八、關(guān)于岳陽樓區(qū)疾控中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        本單位2019年無政府性基金預(yù)算。

九、關(guān)于樓區(qū)疾控中心2019年度預(yù)算績效情況說明

        見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)1.4萬元，用于中心工作人員外出參加會議及中心舉辦會議開支，人數(shù)約人，內(nèi)容為參加會議差旅費(fèi)及舉辦全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病管理總結(jié)及工作經(jīng)驗交流會議開支；開支培訓(xùn)費(fèi)5.9萬元，用于中心工作員外出參加培訓(xùn)及中心舉辦培訓(xùn)開支等。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額42.73萬元，其中：政府采購貨物支出42.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.73萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有公務(wù)用車3輛。其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；年末單位單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

第五部分

附件

附件：2019年度部門整體支出績效評價報告

2019年度部門整體支出績效評價自評報告

 附件3、4-整體、項目自評表格(疾控中心）.doc岳陽樓區(qū)疾控中心2019年決算公開表.xls