2019年度岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心概況
一、 部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實工傷保險政策和法律法規(guī)；
2、認(rèn)真執(zhí)行市工傷保險基金征繳和管理政策、待遇項目、給付標(biāo)準(zhǔn)以及工傷保險費社會統(tǒng)籌政策和工傷保險行業(yè)差別費率等辦法；
3、負(fù)責(zé)對用人單位參加工傷保險的情況進(jìn)行督促檢查，組織有關(guān)部門指導(dǎo)參保單位開展工傷預(yù)防和安全衛(wèi)生教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)處理工傷保險工作中的各種關(guān)系和糾紛；
4、承辦樓區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心為岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局下屬副科級一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名。現(xiàn)有人數(shù)8人，其中：在職全額編制8人。內(nèi)設(shè)征繳股、辦公室。
第二部分岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入共計172.54萬元。與2018年相比，增加21.86萬元，增加12.67 %，主要是因為績效考核調(diào)標(biāo)、市撥預(yù)防宣傳經(jīng)費增加和上年結(jié)余費用結(jié)轉(zhuǎn) 。
2019年度支出共計133.94萬元。與2018年相比，減少20.18 萬元,減少15.07 %，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
二、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計172.54萬元，其中：財政撥款收入172.54萬元，占100 %。
三、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計133.94萬元，其中：基本支出133.94萬元，占100%。
四、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計172.54萬元，與2018年相比，增加21.86萬元，增加12.67 %，主要是因為績效考核調(diào)標(biāo)、市撥預(yù)防宣傳經(jīng)費增加和上年結(jié)余費用結(jié)轉(zhuǎn) 。
2019年度財政撥款支出總計133.94 萬元，與2018年相比，20.18 萬元,減少15.07 %，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
五、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出 133.94萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少20.18萬元，減少15.07 %，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致 。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出 133.94 萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出 133.94萬元，占100% 。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為138.55萬元，支出決算為133.94萬元，完成年初預(yù)算的 96.67%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為138.55萬元,支出決算為133.94萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
六、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出133.94萬元，其中:人員經(jīng)費 83.66萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費 50.28萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.83萬元，完成預(yù)算的33.2%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。占0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.83萬元，完成預(yù)算的33.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致 ，與上年0.74相比增加 0.09 萬元，增加11 %,增加的主要原因是工傷預(yù)防宣傳活動開展 。占100%.
公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0 萬元 。占0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算0萬元，占0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費決算 0萬元，占0 %。公務(wù)接待費決算0.83萬元，占100 %。具體情況如下：
1、因公出國（境）費預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元 。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算為 0萬元，支出決算為0 萬元0。
其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出0 萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。
3、公務(wù)接待費預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.83萬元，完成預(yù)算的 33.2 %,本單位共接待21次，共計208人次，主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
八、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入 0 萬元。
九、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度預(yù)算績效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出133.94 萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少了4.61萬元。減少了3.4 %，主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費10.51萬元，用于工傷保險事故勘察業(yè)務(wù)培訓(xùn)班和機(jī)關(guān)事業(yè)單位及社區(qū)工傷保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)約 800人，內(nèi)容為 工傷保險網(wǎng)上經(jīng)辦和事故勘察知識等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額21.33萬元，其中：政府采購貨物支出21.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.33萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況：本單位無國有資產(chǎn)。公務(wù)用車購置量為0輛，保有量為0輛。
（五）
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
附件：2019年度部門整體支出績效評價報告
2019年度部門整體支出績效評價自評報告
岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2019年度整體支出項目自評決算公開表.docx
部門(單位)名稱：岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心
預(yù) 算 編 碼：200008
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組
