岳陽樓區(qū)區(qū)委辦2019年度部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
一、主要職能
（一)負責區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領導同志工作報告、講話文稿；負責區(qū)委文件的起草、校核、把關；負責中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作的部署貫徹落實督促檢查；負責中央、省、市、區(qū)委及其領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作；負責區(qū)委重要會議的事務工作和區(qū)委領導同志參加重大活動的組織安排，負責全區(qū)重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔區(qū)委領導同志的聯(lián)絡服務工作。
（二）負責以區(qū)委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關工作；負責統(tǒng)籌、指導、督促全區(qū)黨組織重大事項報告工作。
（三）負責全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責全區(qū)電子政務內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設和管理；負責全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關電子公文系統(tǒng)安全可靠應用推進、區(qū)直單位信息化建設項目前置審查工作。
（四）負責上級黨委領導來區(qū)考察期間的接待工作。
（五）負責區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作；負責組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求；負責向市委改革辦的情況匯報、具體事項請示、資料報送等工作聯(lián)系。
（六）負責區(qū)委財經(jīng)委員會的日常工作；負責圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，組織開展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢；負責督導檢查全區(qū)關于區(qū)委財經(jīng)委員會決策部署落實情況；負責擬訂財經(jīng)工作相關文件和工作規(guī)劃。
（七）負責區(qū)委外事工作委員會的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負責出國（境）人員外事紀律教育，掌握出訪團組（人員）在外工作活動情況。
（八）負責貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策和各項涉臺法律、法規(guī)；組織指導管理協(xié)調(diào)全區(qū)對臺工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策的落實情況；做好對臺宣傳教育工作。
（九）負責全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
（十）負責區(qū)委辦系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置
綜合辦公室、總值班室、法規(guī)室、綜調(diào)信息室、督查室、機要室、保密室、改革協(xié)調(diào)督查室、外事管理和港澳事務室、臺灣事務管理室、財經(jīng)室、檔案宣、政工室。
第二部分：
2019年部門決算表編制，納入?yún)^(qū)委辦2019年決算編制的只有區(qū)委辦本級。
第三部分
一、2019年度部門決算情況說明
2019年岳陽樓區(qū)區(qū)委辦決算收入406.3萬元，比2018年減少了263.8萬元，減少了40%。2019年岳陽樓區(qū)區(qū)委辦決算支出406.3萬元。比2018年減少了263.8萬元。減少了40%。主要原因是：人員異動。
二、岳陽樓區(qū)委辦2019年收入決算情況說明
2019年岳陽樓區(qū)區(qū)委辦決算收入406.3萬元，其中：財政撥款收入406.3萬元，其他收入0萬元。
三、岳陽樓區(qū)區(qū)委辦2019年支出決算情況說明
2019年部門決算支出：406.3萬元，比2018年減少了263.8萬元。主要原因是：人員異動。其中：工資福利支出216.6萬元，占總以出的54%。商品服務支出：184.1萬元，占總以出的45%；對個人和家庭補助支出5.6萬元，占總以出的1%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計406.3萬元，比2018年減少了263.8萬元。主要原因是：人員異動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出406.3萬元，占本年支出合計的100%，比2018年減少了263.8萬元。主要原因是：人員異動。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出406.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出406.3萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為411.77萬元，支出決算數(shù)為406.3萬元，完成年初預算的98.67%，其中：
一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關事務（款）行政運行（項）。
2019年初預算為411.77萬元，支出決算為406.3萬元，完成年初預算的98.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出406.3萬元，其中：人員經(jīng)費222.20萬元，占基本支出的54.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費184.10萬元，占基本支出的45.3%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、岳陽樓區(qū)區(qū)委辦2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
三公經(jīng)費支出2.5萬元，比年初預算減少45萬元。其中：公務接待2.5萬元，比年初預算減少了45萬元;公務用車運行維護費0萬元，比年初預算增加了0萬元。
三公經(jīng)費支出2.5萬元，比2018年減少6.3萬元。減少了29%。主要原因是今年來我辦嚴格控制公務接待費支出。2019年公務接待共接待5批次，共接待12人次，其他部分支出為本單位工作人員加班用餐支出。
八、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2019 年度機關運行經(jīng)費支出73.6萬元，比上年減少195.04萬元，減少73%原因是：人員異動及印刷差、辦公費支出全面減少。
（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額10萬元；政府采購貨物支出10萬元。占政府采購支出總額的100 %；授予中小微企業(yè)的合同金額10萬元，占政府采購支出總額的比重為100%。
（三）重點績效說明：2019年我單位無50萬元以上的項目支出。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31 日，本部門共有一般公務用車0臺。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費
納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
