岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心
2019年度部門決算
目 錄
第一部分 樓區(qū)人力資源服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樓區(qū)人力資源服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 樓區(qū)人力資源服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī)；
2、擬訂全區(qū)人才市場(chǎng)與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)全區(qū)人才引進(jìn)、職業(yè)介紹、人力資源開發(fā)工作；對(duì)全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范從業(yè)行為，對(duì)人力資源開發(fā)進(jìn)行綜合管理；
4、負(fù)責(zé)人事代理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作；
5、負(fù)責(zé)“三支一扶”對(duì)象招募和管理工作；
6、負(fù)責(zé)全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作；
7、負(fù)責(zé)組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會(huì)承辦各類人事培訓(xùn)工作；
8、負(fù)責(zé)人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息庫。
9、承辦主管部門單位交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)15人，其中：在職編制12人；離退休3人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)股室：綜合辦公室、人事考試培訓(xùn)管理股、檔案管理股、人力資源市場(chǎng)管理股、人才信息股。
第二部分 樓區(qū)人力資源服務(wù)中心2019年度部門決算表
（公開表格附后）本單位決算報(bào)告編制范圍包括人力資源服務(wù)中心（本級(jí)）。
第三部分 樓區(qū)人力資源服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于人力資源服務(wù)中心2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)257.38萬元，同2018年324.13萬元相比減少了66.75萬元，下降了21%。2019年度支出總計(jì)245.06萬元，同2018年324.13萬元相比減少了79.07萬元，下降了25%。主要是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算收緊。
二、關(guān)于人力資源服務(wù)中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)257.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入257.38萬元，占100%。
三、關(guān)于人力資源服務(wù)中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)245.06萬元，其中：基本支出245.06萬元，占100%。
四、關(guān)于人力資源服務(wù)中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入257.38萬元，同2018年324.13萬元相比減少了66.75萬元，下降了21%。2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)245.06萬元，同2018年324.13萬元相比減少了79.07萬元，下降了25%。主要是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算收緊。
五、關(guān)于人力資源服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出245.06萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少79.07萬元，下降了25%，主要是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算收緊。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出245.06萬元，主要用于以下方面：工資福利支出109.5萬元，占44%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.71萬元，占1%；商品和服務(wù)支出134.85萬元，占55%.
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出決算為245.06萬元，與2018年財(cái)政撥款決算支出324.13萬元相比減少了79.07萬元。主要是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算收緊。
六、關(guān)于人力資源服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出245.06，其中：人員經(jīng)費(fèi)109.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)134.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.71萬元，主要包括退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
七、關(guān)于人力資源服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)共支出0.88萬元，比年初預(yù)算3萬減少了2.12萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出與預(yù)算有所節(jié)約。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.88萬元，招待32批次，221人次，同比2018年0.9萬減少0.02萬元，下降3%。主要是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算收緊。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)支出0.88萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。占0%。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，占0%。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，支出決算為0.88萬元，占100%。完成預(yù)算的29%。本單位共接待32批次，221人次。
八、關(guān)于人力資源服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
人力資源服務(wù)中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金適用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的法傷；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上交了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.85萬元，比2018年210.53萬減少了75.68元，下降36%。主要是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算收緊。
（二）政府采購支出情況：本部門2019年度政府采購支出總額31.08萬元，其中：政府采購貨物支出31.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.08萬元，占政府采購支出金額的100%。政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門沒有車輛。公務(wù)用車購置量為0輛，保有量為0輛。
第四部分 名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
