2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)人大部門(mén)決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)人大概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、本級(jí)和所屬單位收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)人大概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng)。常委會(huì)討論的重大事項(xiàng)包括：區(qū)人民代表大會(huì)交付審議的事項(xiàng)和區(qū)人民代表大會(huì)授權(quán)辦理的事項(xiàng)；主任會(huì)議、專門(mén)委員會(huì)、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請(qǐng)審議的事項(xiàng)；常委會(huì)討論認(rèn)為需要審議的其他事項(xiàng)。常委會(huì)討論重大事項(xiàng)后，作出決議、決定，或者提出意見(jiàn)交相關(guān)單位辦理。
（二）根據(jù)區(qū)人民政府的提請(qǐng)，決定對(duì)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃部分變更；審查和批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整、決算；聽(tīng)取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況的報(bào)告，提出意見(jiàn)和建議。
（三）依法監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院的工作。
（四）有權(quán)撤銷本級(jí)人民政府制定的不適當(dāng)?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
（五）對(duì)審議、視察、檢查、工作評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題實(shí)行跟蹤督辦。
（六）主持區(qū)人民代表大會(huì)代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)代表的選舉工作。常委會(huì)根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補(bǔ)選出缺的區(qū)人民代表大會(huì)代表，建議罷免個(gè)別區(qū)人民代表大會(huì)代表，決定個(gè)別區(qū)人民代表大會(huì)代表暫時(shí)停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會(huì)設(shè)立代表資格審查委員會(huì)，審查區(qū)人民代表大會(huì)代表的資格，提請(qǐng)常委會(huì)確認(rèn)。
(七)依法行使任免權(quán)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、法制委員會(huì)、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)。辦公室下設(shè)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人大常委會(huì)信息中心，為全額撥款事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年部門(mén)決算編制匯總范圍公開(kāi)單位構(gòu)成包括：區(qū)人大機(jī)關(guān)本級(jí)以及辦公室二級(jí)機(jī)構(gòu)（岳陽(yáng)樓區(qū)人大信息中心）。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、本級(jí)和所屬單位收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入共計(jì)967.98 萬(wàn)元。與2018年相比，減少203.98 萬(wàn)元，減少17.41 %，主要是因?yàn)橐皇?019年年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)在2020年列支，二是帶頭落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。
2019 年度支出共計(jì)967.98 萬(wàn)元。與2018年相比，減少203.98 萬(wàn)元，減少17.41 %，主要是因?yàn)橐皇?019年年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)在2020年列支，二是帶頭落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。
二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)967.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入967.98萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)967.98萬(wàn)元，其中：基本支出967.98萬(wàn)元，占100%。
四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 967.98 萬(wàn)元，與2018年相比，減少 203.98萬(wàn)元，減少17.41%，主要是因?yàn)椋阂皇?019年年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)在2020年列支，二是帶頭落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 967.98 萬(wàn)元，與2018年相比，減少203.98萬(wàn)元，減少17.41%，主要是因?yàn)椋阂皇?019年年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)在2020年列支，二是帶頭落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。
五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出967.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少203.98萬(wàn)元，減少17.41 %，主要原因一是2019年年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)在2020年列支，二是帶頭落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 967.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 967.98 萬(wàn)元，占 100 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為967.98 萬(wàn)元，支出決算為967.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 989 萬(wàn)元,支出決算為967.98 萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是帶頭落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)21.02萬(wàn)元。
六、關(guān)于2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出967.98萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 550 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)417.98萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30.5 萬(wàn)元，支出決算為13.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的 45.57 %，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加 0 萬(wàn)元，減少增長(zhǎng) 0 %,增長(zhǎng)的主要原因是上年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30.5 萬(wàn)元，支出決算為 13.9 萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.57 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制”三公“經(jīng)費(fèi)支出所致 ,與上年相比減少 0.26萬(wàn)元，減少1.84 %,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，占 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0 萬(wàn)元，占 0 %。公務(wù)接待費(fèi)決算 13.9萬(wàn)元，具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。全年安排因公出國(guó)（境） 0 批次 0人次，開(kāi)支內(nèi)容為0。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 30.5 萬(wàn)元，支出決算為 13.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的45%,公務(wù)接待21批次，共接待245人，主要是接待外地單位學(xué)習(xí)交流、工作調(diào)研、人大代表視察、加班用餐等。
八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入0 萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的 0 %。比上年增加 0%，本年支出 0 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 0 %。比上年增加 0 %，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,比上年增加 0 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 0萬(wàn)元。
九、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人大2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出417.98 萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少55.02 萬(wàn)元。減少11.63 %，主要原因是帶頭落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)181.3萬(wàn)元，用于五屆人大三次會(huì)議，人數(shù)約550人，內(nèi)容為審議政府、發(fā)改、財(cái)政、法院、檢察院工作報(bào)告，選舉事項(xiàng)等，長(zhǎng)江流域部分縣（市、區(qū)）人大聯(lián)席會(huì)第34次會(huì)議，人數(shù)約350人,內(nèi)容為開(kāi)展人大交流，守護(hù)一江碧水，共促綠色發(fā)展；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 1.96萬(wàn)元，用于人大機(jī)關(guān)專題培訓(xùn)等。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 95 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，共有車輛 0 輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于；年末無(wú)單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件:2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)人大部門(mén)決算公開(kāi)表格
附件：2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(mén)(單位)名稱： 岳陽(yáng)樓區(qū)人大常委會(huì)
預(yù) 算 編 碼： 100001
評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組
