2019年度區(qū)經(jīng)營管理局單位部門決算
目 錄
第一部分區(qū)經(jīng)管局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分區(qū)經(jīng)管局單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分區(qū)經(jīng)管局單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 區(qū)經(jīng)管局單位概況
一、 部門職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各鄉(xiāng)、辦事處的村、社區(qū)居委會以及其它集體經(jīng)濟(jì)組織落實(shí)民主管理，建立健全財務(wù)管理制度，并監(jiān)督和檢查落實(shí)情況，全面實(shí)行民主理財，推進(jìn)財務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行村、社區(qū)居委會干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度；
（2）負(fù)責(zé)集體經(jīng)濟(jì)組織土地承包管理，加強(qiáng)土地流轉(zhuǎn)工作，做好集體土地承包經(jīng)營糾紛處置與仲裁工作；
（3）負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和補(bǔ)貼的監(jiān)督管理，落實(shí)好中央、省、市減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)方針政策，協(xié)助紀(jì)檢等部門查處有關(guān)加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)的違法違紀(jì)行為和涉農(nóng)惡性案（事）件；
（4）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導(dǎo)，積極引導(dǎo)農(nóng)民開展專業(yè)合作社創(chuàng)建，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導(dǎo)，推動全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個：辦公室、財務(wù)審計股、土地承包管理股和合作組織指導(dǎo)股。
經(jīng)管局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)經(jīng)管局本級。
第二部分 區(qū)經(jīng)管局單位2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分區(qū)經(jīng)管局單位2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于區(qū)經(jīng)管局單位2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年岳陽樓區(qū)經(jīng)管局決算收入295.5萬元，比2018年增加了66.25萬元，增加了29%。2019年岳陽樓區(qū)經(jīng)管局辦決算支出295.5萬元。比2018年增加了66.25萬元。增加了29%。決算收支增加的主要原因是人員異動，工資福利提標(biāo)，基本支出增加。
二、關(guān)于區(qū)經(jīng)管局單位2019年度收入決算情況說明
2019年岳陽樓區(qū)經(jīng)管局辦決算收入295.5萬元，其中：財政撥款收入295.5萬元，其他收入0萬元。
三、關(guān)于區(qū)經(jīng)管局單位2019年度支出決算情況說明
2019年部門決算支出：295.5萬元，比2018年增加了66.25萬元。其中：工資福利支出119.05萬元；商品服務(wù)支出174萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出2.5萬元。
工資福利支出119.05萬元占總支出的41%。商品和服務(wù)支出174萬元占總支出的58.5%。對個人和家庭的補(bǔ)助2.5萬元占總支出的0.5%。
四、關(guān)于區(qū)經(jīng)管局單位2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計295.5萬元，與2018年相比，增加66.25 萬元，增加29%，主要是因?yàn)樵蚴侨藛T異動，工資福利提標(biāo)，基本支出增加。
2019年度財政撥款支出總計295.5萬元，與2018年相比，增加 66.25萬元，原因是人員異動，工資福利提標(biāo)，基本支出增加。
五、關(guān)于區(qū)經(jīng)管局單位2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度財政撥款支出295.5萬元，占本年支出合計的 100 %，與2018年相比，財政撥款支出增加66.25萬元。原因是人員異動，工資福利提標(biāo)，基本支出增加。
六、關(guān)于區(qū)經(jīng)管局單位2019一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出 295.5萬元，其中基本支出146.6萬元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)，公經(jīng)費(fèi)用等支出。項(xiàng)目支出148.9萬元，主要包括三資管理及社區(qū)財務(wù)審計，農(nóng)村廉政建設(shè)、土地仲裁及培訓(xùn)等項(xiàng)目支出。
七、關(guān)于區(qū)經(jīng)管局單位2019一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）三公經(jīng)費(fèi)決算支出0.74萬元，比年初預(yù)算減少1.06萬元，比2018年減少0.46萬元。
其中：公務(wù)接待0.74萬元，比年初預(yù)算減少了1.06萬元，比2018年決算支出減少了0.46萬元。減少的主要原因是2019年我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬元，與年初預(yù)算及2018年決算支出持平。
因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，與年初預(yù)算及2018年決算支出持平。
（二）2019年公務(wù)接待費(fèi)決算支出0.74萬元，共發(fā)生接待3批次，接待人數(shù)16人次，其他為本單位工作人員加班用餐開支。
（三）本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關(guān)于區(qū)經(jīng)管局單位2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于區(qū)經(jīng)管局單位2019年度預(yù)算績效情況說明，我單位無50萬元以上的重點(diǎn)績效。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.1萬元，比上年增加54萬元，減少71%。原因是：人員異動及辦公費(fèi)、接待費(fèi)、印刷費(fèi)等支出減少。
（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額2.8萬元；其中：政府采購貨物支出2.8萬元，占政府采購支出總額的100 %，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小微企業(yè)的合同金額2.8萬元，占政府采購支出總額的比重為100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第 四 部 分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
