2019年度奇家?guī)X敬老院單位部門決算
目錄
第一部分奇家?guī)X敬老院單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分奇家?guī)X敬老院單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分奇家?guī)X敬老院單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分奇家?guī)X敬老院單位概況
一、 部門職責
養(yǎng)老、托老和對農村五保老人贍養(yǎng)、撫養(yǎng)
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。院委會、辦公室、財務室、后勤組、安全組。
（二）本單位決算報告編制范圍包括奇家?guī)X敬老院（本級）
第二部分 奇家?guī)X敬老院單位2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分奇家?guī)X敬老院單位2019年度部門決算情況說明
一、關于奇家?guī)X敬老院單位2019年度收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入共計200.35萬元。與2018年相比，增加35.06萬元，增加17.49%，主要是因為增加項目。
2019年度支出共計178.74萬元。與2018年相比，減少25.81萬元,減少12.61 %，主要是因為績效獎金跨年度。
二、關于奇家?guī)X敬老院單位2019年度收入決算情況說明
本年收入合計200.35 萬元，其中：財政撥款收入86萬元，占 42.92 %；上級補助收入 110.41 萬元，占 55.1 %；其他收入3.92萬元，占 1.95 %。
三、關于奇家?guī)X敬老院單位2019年度支出決算情況說明
本年支出合計178.74萬元，其中：基本支出86萬元，占48.11%；項目支出 0 萬元，占 0 %。
四、關于奇家?guī)X敬老院單位2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計86萬元，與2018年相比，減少74.96萬元，減少46.54 %，主要是因為有人員退休.
2019年度財政撥款支出總計178.74萬元，與2018年相比減少25.81萬元，減少12.61%，主要是因為有人員退休。
五、關于奇家?guī)X敬老院單位2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出178.74萬元，占本年支出合計的 100 %，與2018年相比，財政撥款支出減少25.81萬元，減少 12.61 %，主要是因為有人員退休 。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出178.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 178.74 萬元，占 100 %； （類）支出 0 萬元，占 0 %；社會保障和就業(yè)（類）支出 萬元，占 0 %；衛(wèi)生健康（類）支出 0 萬元，占 0 %；住房保障（類）支出 0 萬元，占 0 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為 178.74 萬元，支出決算為 178.74 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是。
2. 0（類） 0 （款）行政運行（項）。該科目年初預算數(shù)為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是 。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預算的 0 %。
六、關于奇家?guī)X敬老院單位2019一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出178.74萬元，其中:人員經費 50.86 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費 35.14 萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、關于奇家?guī)X敬老院單位2019一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0.55 萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本年“三公”經費減少的主要原因是厲行節(jié)約要求,減少經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.55萬元，占100%,接待批次18次，接待人員138人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關于奇家?guī)X敬老院單位2019年度政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于奇家?guī)X敬老院單位2019年度預算績效情況說明
見第五部分附件內容。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年機關運行經費支出 131.4 萬元。主要原因是：厲行節(jié)約要求,減少經費支出 。
（二）一般性支出情況
2019年本部門無會議費開支。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
（四）國有資產占用情況
截至2019年底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經費。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公”經費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件：2019年度部門整體支出績效評價報告
2019年度部門整體支出績效評價自評報告
部門(單位)名稱：岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院
預 算 編 碼：401001
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
