2019年度樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)決算
目錄
第一部分概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
宣傳普及、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)林業(yè)法律法規(guī)，對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，妥善及時(shí)地處理農(nóng)林畜水違法違規(guī)案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)是由原岳陽(yáng)樓區(qū)定點(diǎn)屠宰管理辦公室、漁政管理站、農(nóng)機(jī)站、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、林業(yè)執(zhí)法、森保執(zhí)法、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督等7個(gè)股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)剝離執(zhí)法職能組建成畜牧水產(chǎn)、定點(diǎn)屠宰、農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)、林政森保4支執(zhí)法中隊(duì)。本單位屬樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立核算。
本機(jī)構(gòu)決算報(bào)告編制范圍僅包括本機(jī)構(gòu)
（公開(kāi)表格附后）
第三部分樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入共計(jì) 549.18 萬(wàn)元。本單位是2019年新成立的單位，2018年無(wú)數(shù)據(jù)無(wú)比較 。
2019年度支出共計(jì) 329.53 萬(wàn)元。本單位是2019年新成立的單位，2018年無(wú)數(shù)據(jù)無(wú)比較 。
二、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì) 549.18 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 419.12 萬(wàn)元，占 76.32 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 65 萬(wàn)元，占 11.84 %；其他收入 65.06 萬(wàn)元，占 11.85 %。
三、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì) 329.53 萬(wàn)元，其中：基本支出 296.53 萬(wàn)元，占 90 %；項(xiàng)目支出 0 33萬(wàn)元，占 10%。
四、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 419.12 萬(wàn)元，本單位是2019年新成立的單位，2018年無(wú)數(shù)據(jù)無(wú)比較 。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 235.53 萬(wàn)元，本單位是2019年新成立的單位，2018年無(wú)數(shù)據(jù)無(wú)比較 。
五、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出 419.12 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 76.32 %，本單位是2019年新成立的單位，2018年無(wú)數(shù)據(jù)無(wú)比較 。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 235.53 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 186.87 萬(wàn)元，占 79.34 %； 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 24.06 萬(wàn)元，占 10.22 %；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出 7.4 萬(wàn)元，占 3.14 %；住房保障（類(lèi)）支出 17.2 萬(wàn)元，占 7.3 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 235.53 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算為 186.87 萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位是2019年新成立的單位，年初無(wú)預(yù)算，以支定收 。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 該科目年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，支出決算為 24.06 萬(wàn)元。決算數(shù)大于等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位是2019年新成立的單位，年初無(wú)預(yù)算，以支定收 。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）.該科目年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，支出決算為 7.4 萬(wàn)元。決算數(shù)大于等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位是2019年新成立的單位，年初無(wú)預(yù)算，以支定收 。 。
。
4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 17.2 萬(wàn)元，決算數(shù)大于等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位是2019年新成立的單位，年初無(wú)預(yù)算，以支定收 。
六、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 229.23 萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 197.73 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 31.5 萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明：
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為1輛，保有量為1輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元，占45.45%，接待批次65次，接待人員625人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占54.55%。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為1輛，保有量為1輛。
其中： 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 3 萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
八、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 90 萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加 萬(wàn)元。增長(zhǎng) %，主要原因是：
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元，用于 ，人數(shù)約 0 人，內(nèi)容為 0 ；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 2.4 萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)林業(yè)牲畜業(yè)執(zhí)法培訓(xùn) 等。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 62.52 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 27.5 萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備執(zhí)法設(shè)備及食堂設(shè)備；政府采購(gòu)工程支出 22.42 萬(wàn)元，主要用于食堂裝修及辦公樓屋面維修；政府采購(gòu)服務(wù)支出 12.6 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 17.44 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 27.9 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件：2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
2019年度農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
部門(mén)(單位)名稱(chēng)：
預(yù) 算 編 碼：
評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組 
2019年樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls