2019年度岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局部門決算

目錄

第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局概況

一、   部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族、宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，開展民族、宗教政策法規(guī)和宣傳教育工作;2、依法加強對宗教事務(wù)的管理;3、對有關(guān)宗教的法律、法規(guī)的貫徹實施進(jìn)行管理監(jiān)督；防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動;4、聯(lián)系宗教界人士，幫助宗教團體培養(yǎng)、教育宗教教職人員，搞好自身建設(shè)；辦理宗教團體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù);5、會同有關(guān)部門處理有關(guān)民族、宗教方面的對外事務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

現(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職編制4人；離退休1人。機關(guān)設(shè)置3個股室：辦公室、民族宗教股、政策法規(guī)股，無二級機構(gòu)。

納入2019年部門決算編制范圍的只有區(qū)民宗局本級。

第二部分 岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分   岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算情況說明

一、   關(guān)于岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計83.96萬元。與2018年相比，減少0.47萬元，減少0.56%。主要是因為公用開支減少。

2019年度支出共計83.96萬元。與2018年相比，減少0.47萬元,減少0.56%。主要是因為公用開支減少。

二、關(guān)于岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計83.96萬元，其中：財政撥款收入83.96萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占0 %。

三、關(guān)于岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計83.96萬元，其中：基本支出83.96萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0 %。

四、關(guān)于岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計83.96萬元，與2018年相比，減少0.47萬元，減少0.56%。主要是因為公用開支減少。

2019年度財政撥款支出總計83.96萬元，與2018年相比，減少0.47萬元，減少0.56%。主要是因為公用開支減少。

五、關(guān)于岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出83.96萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少0.47萬元，減少0.56%。主要是因為公用開支減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出83.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出83.96萬元，占 100 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為83.96萬元，支出決算為83.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項），年初預(yù)算為83.96萬元,支出決算為83.96萬元。

六、關(guān)于岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出83.96萬元，其中:人員經(jīng)費40.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費43.00萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、關(guān)于岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算的66%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算的65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制接待支出，與上年相比增加0.39萬元，增加97%。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算0萬元，占0%。公務(wù)用車運行維護費決算0萬元，占0%。公務(wù)接待費決算0.79萬元，占100%。

具體情況如下：

1、因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國（境）批次0人次。

2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

其中：因本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車運行支出0萬元。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費預(yù)算為1.2萬元，支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算的65%，國內(nèi)公務(wù)接待11批次，接待65人。

八、關(guān)于岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、關(guān)于岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2019年度預(yù)算績效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出42.99萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加15.68萬元。增長57%，主要原因是工作任務(wù)增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費8.24萬元，用于組織區(qū)民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位分管負(fù)責(zé)人及專干，社區(qū)（村）支部書記共170余人參加就如何在法治的軌道上推進(jìn)宗教工作、當(dāng)前的宗教工作形勢、宗教工作業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和組織60余名教職人員開展專題培訓(xùn)班等。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，共有車輛0輛，年末無單價萬元以上通用設(shè)備。公務(wù)用車購置量為0輛，保有量為0輛。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件： 2019年度部門整體支出績效評價自評報告

部門(單位)名稱：岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局

預(yù) 算編碼：106024

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構(gòu)：部門（單位）評價組岳陽樓區(qū)民宗局民宗2019決算.xls樓區(qū)民宗局2019年績效自評報告.doc