一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李娟

聯(lián)絡(luò)電話

2296818

人員編制

81

實有人數(shù)

87

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟調(diào)控、項目申報、價費管理工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：發(fā)改部門承擔(dān)的項目前期工作主要分為八個方面，包括政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)或備案、項目資本金制度、招標(biāo)事項核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項目公示、委托投資咨詢評估論證等。做好項目前期工作，對于加大爭項爭資力度、加快項目建設(shè)進度、推動經(jīng)濟發(fā)展。

任務(wù)2：負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作等。

任務(wù)3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我局項目績效自評工作小組對整個項目的實施進行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認(rèn)真驗收與綜合評價。2019年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，爭取棚改配套資金，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3338萬元，并完成樓區(qū)建設(shè)項目與前期項目的收集與編制，全年完成向上爭項爭資達 11.2億元，為區(qū)政府認(rèn)定年度爭項爭資目標(biāo)任務(wù)的113.25%；全區(qū)重點項目進展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。自評得分為99.6分，自評等級為優(yōu)。

項目概算自評工作小組對整個項目的實施進行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認(rèn)真驗收與綜合評價。2019年，我局項目概算共審批18個項目，壓減政府投資金額1023.65萬元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險。自評得分為99.6分，自評等級為優(yōu)。

2019年，我局配合相關(guān)單位完成了社會保障、教育均衡、基層衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)、兩型創(chuàng)建等專項規(guī)劃 16個，開展大健康產(chǎn)業(yè)、樓宇經(jīng)濟發(fā)展等課題研究。通過實施，我區(qū)民生保障不斷加強，社會事業(yè)全面發(fā)展，體現(xiàn)在社會保障不斷強化、教育強區(qū)建設(shè)有力推進、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力顯著提升、文體事業(yè)蓬勃發(fā)展、社會建設(shè)日趨穩(wěn)定和諧。自評得分為99.5分，自評等級為優(yōu)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1205.13

1205.13

1、局機關(guān)

743.02

743.02

2、認(rèn)證中心

115.67

115.67

3、生態(tài)能源

130.24

130.24

4、檢查所

110.9

110.9

5、價調(diào)中心

105.3

105.3

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1205.13

782.13

689.13

93

423

1、局機關(guān)

743.02

419.02

372.52

46.5

324

2、認(rèn)證中心

115.67

70.67

61.67

9

45

3、生態(tài)能源

130.24

112.24

97.24

15

18

4、檢查所

110.9

74.9

65.9

9

36

5、價調(diào)中心

105.3

105.3

91.8

13.5

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

36.1

1、局機關(guān)

18.2

2、認(rèn)證中心

3.3

3、生態(tài)能源

4.2

4、檢查所

5.6

5、價調(diào)中心

4.8

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

179

1、局機關(guān)

159.01

2、認(rèn)證中心

7.83

3、生態(tài)能源

1.9

4、檢查所

3.68

5、價調(diào)中心

6.58

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：做好項目前期工作動態(tài)管理，編制和建立了岳陽樓區(qū)2019年主要建設(shè)項目安排表和重大前期工作項目庫以及2019年固定資產(chǎn)投資項目庫，加強與上級發(fā)改部門銜接，爭取更多項目擠入中、省、市盤子，實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程，對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”，推進項目快速落地，早施工、早見效。

目標(biāo)2：負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目。

目標(biāo)3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

目標(biāo)4：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查、石油天然氣管道保護。

目標(biāo)5：認(rèn)證中心涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動，國家賠償、補償事項。

目標(biāo)6：開展專項收費檢查，做好市場價格監(jiān)督檢查工作，做好價格舉報工作。

2019年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，爭取棚改配套資金，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3338萬元，并完成樓區(qū)建設(shè)項目與前期項目的收集與編制，全年完成向上爭項爭資達11.2億元，為區(qū)政府認(rèn)定年度爭項爭資目標(biāo)任務(wù)的113.25%；全區(qū)重點項目進展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

2019年，我局配合相關(guān)單位完成了社會保障、教育均衡、基層衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)、兩型創(chuàng)建等專項規(guī)劃 16個，開展大健康產(chǎn)業(yè)、樓宇經(jīng)濟發(fā)展等課題研究。通過實施，我區(qū)民生保障不斷加強，社會事業(yè)全面發(fā)展，體現(xiàn)在社會保障不斷強化、教育強區(qū)建設(shè)有力推進、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力顯著提升、文體事業(yè)蓬勃發(fā)展、社會治安大局日趨穩(wěn)定。

2019年，我局項目概算共審批18個項目，壓減政府投資金額1023.65萬元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險。

2019年，生態(tài)能源中心從預(yù)期目標(biāo)的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認(rèn)真驗收與綜合評價項目前期工作扎實，成效顯著。

2019年認(rèn)證中心完成涉嫌刑事案件8900件。

檢查所完成非稅收入10.3萬。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：地區(qū)生產(chǎn)總值

增長8.1%

指標(biāo)2：固定資產(chǎn)投資

增長10%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：2019年度完成爭項爭資任務(wù)。完成專項規(guī)劃、課題調(diào)研、起草思路、廣征意見、形成綱要、嚴(yán)格執(zhí)行。

1、完成目標(biāo)任務(wù)11.2億元2、完成專項規(guī)劃16個。

指標(biāo)3：生態(tài)能源服務(wù)中心固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能備案

完成節(jié)能備案3個

指標(biāo)4：認(rèn)證中心涉嫌刑事案件

認(rèn)證中心完成刑事案件8900件。

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：2019年

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：423萬元

100%

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：固定資產(chǎn)投資額大幅增長、全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

指標(biāo)2：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查、石油天然氣管道保護。

經(jīng)濟效益

指標(biāo)1：全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。項目前期工作扎實，成效顯著等

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：項目立項審批

指標(biāo)2：防范政府債務(wù)風(fēng)險

……

公眾滿意度達100%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

黃黎明

黨組書記、局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

綦德清

黨組副書記、副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2.8

沒有及時辦理手續(xù)

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

4.8

指標(biāo)未達標(biāo)

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

99.6