一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李娟

聯(lián)絡(luò)電話

2296818

人員編制

81

實(shí)有人數(shù)

87

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、項(xiàng)目申報(bào)、價(jià)費(fèi)管理工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：發(fā)改部門承擔(dān)的項(xiàng)目前期工作主要分為八個(gè)方面，包括政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目資本金制度、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項(xiàng)目公示、委托投資咨詢?cè)u(píng)估論證等。做好項(xiàng)目前期工作，對(duì)于加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

任務(wù)2：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等。

任務(wù)3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

我局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作小組對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)。2019年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，爭(zhēng)取棚改配套資金，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3338萬(wàn)元，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá) 11.2億元，為區(qū)政府認(rèn)定年度爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資目標(biāo)任務(wù)的113.25%；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。自評(píng)得分為99.6分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

項(xiàng)目概算自評(píng)工作小組對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)。2019年，我局項(xiàng)目概算共審批18個(gè)項(xiàng)目，壓減政府投資金額1023.65萬(wàn)元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。自評(píng)得分為99.6分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

2019年，我局配合相關(guān)單位完成了社會(huì)保障、教育均衡、基層衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)、兩型創(chuàng)建等專項(xiàng)規(guī)劃 16個(gè)，開展大健康產(chǎn)業(yè)、樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展等課題研究。通過(guò)實(shí)施，我區(qū)民生保障不斷加強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，體現(xiàn)在社會(huì)保障不斷強(qiáng)化、教育強(qiáng)區(qū)建設(shè)有力推進(jìn)、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力顯著提升、文體事業(yè)蓬勃發(fā)展、社會(huì)建設(shè)日趨穩(wěn)定和諧。自評(píng)得分為99.5分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1205.13

1205.13

1、局機(jī)關(guān)

743.02

743.02

2、認(rèn)證中心

115.67

115.67

3、生態(tài)能源

130.24

130.24

4、檢查所

110.9

110.9

5、價(jià)調(diào)中心

105.3

105.3

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1205.13

782.13

689.13

93

423

1、局機(jī)關(guān)

743.02

419.02

372.52

46.5

324

2、認(rèn)證中心

115.67

70.67

61.67

9

45

3、生態(tài)能源

130.24

112.24

97.24

15

18

4、檢查所

110.9

74.9

65.9

9

36

5、價(jià)調(diào)中心

105.3

105.3

91.8

13.5

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

36.1

1、局機(jī)關(guān)

18.2

2、認(rèn)證中心

3.3

3、生態(tài)能源

4.2

4、檢查所

5.6

5、價(jià)調(diào)中心

4.8

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

179

1、局機(jī)關(guān)

159.01

2、認(rèn)證中心

7.83

3、生態(tài)能源

1.9

4、檢查所

3.68

5、價(jià)調(diào)中心

6.58

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：做好項(xiàng)目前期工作動(dòng)態(tài)管理，編制和建立了岳陽(yáng)樓區(qū)2019年主要建設(shè)項(xiàng)目安排表和重大前期工作項(xiàng)目庫(kù)以及2019年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)，加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門銜接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目擠入中、省、市盤子，實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目審批流程，對(duì)符合條件的重點(diǎn)項(xiàng)目開辟“綠色通道”，推進(jìn)項(xiàng)目快速落地，早施工、早見效。

目標(biāo)2：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

目標(biāo)3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

目標(biāo)4：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查、石油天然氣管道保護(hù)。

目標(biāo)5：認(rèn)證中心涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)。

目標(biāo)6：開展專項(xiàng)收費(fèi)檢查，做好市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)督檢查工作，做好價(jià)格舉報(bào)工作。

2019年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，爭(zhēng)取棚改配套資金，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3338萬(wàn)元，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá)11.2億元，為區(qū)政府認(rèn)定年度爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資目標(biāo)任務(wù)的113.25%；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

2019年，我局配合相關(guān)單位完成了社會(huì)保障、教育均衡、基層衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)、兩型創(chuàng)建等專項(xiàng)規(guī)劃 16個(gè)，開展大健康產(chǎn)業(yè)、樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展等課題研究。通過(guò)實(shí)施，我區(qū)民生保障不斷加強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，體現(xiàn)在社會(huì)保障不斷強(qiáng)化、教育強(qiáng)區(qū)建設(shè)有力推進(jìn)、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力顯著提升、文體事業(yè)蓬勃發(fā)展、社會(huì)治安大局日趨穩(wěn)定。

2019年，我局項(xiàng)目概算共審批18個(gè)項(xiàng)目，壓減政府投資金額1023.65萬(wàn)元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2019年，生態(tài)能源中心從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著。

2019年認(rèn)證中心完成涉嫌刑事案件8900件。

檢查所完成非稅收入10.3萬(wàn)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：地區(qū)生產(chǎn)總值

增長(zhǎng)8.1%

指標(biāo)2：固定資產(chǎn)投資

增長(zhǎng)10%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：2019年度完成爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資任務(wù)。完成專項(xiàng)規(guī)劃、課題調(diào)研、起草思路、廣征意見、形成綱要、嚴(yán)格執(zhí)行。

1、完成目標(biāo)任務(wù)11.2億元2、完成專項(xiàng)規(guī)劃16個(gè)。

指標(biāo)3：生態(tài)能源服務(wù)中心固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能備案

完成節(jié)能備案3個(gè)

指標(biāo)4：認(rèn)證中心涉嫌刑事案件

認(rèn)證中心完成刑事案件8900件。

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：2019年

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：423萬(wàn)元

100%

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：固定資產(chǎn)投資額大幅增長(zhǎng)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

指標(biāo)2：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查、石油天然氣管道保護(hù)。

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著等

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：項(xiàng)目立項(xiàng)審批

指標(biāo)2：防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

……

公眾滿意度達(dá)100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.6

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

黃黎明

黨組書記、局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

綦德清

黨組副書記、副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

2.8

沒有及時(shí)辦理手續(xù)

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

4.8

指標(biāo)未達(dá)標(biāo)

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

99.6