岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院
2019年度部門決算目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院單位概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院單位構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院單位概況
一、主要職能
（1）貫徹落實勞動人事爭議法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;
（2）負(fù)責(zé)處理本區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會管轄的勞動人事爭議案件;
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動人事爭議仲裁員隊伍建設(shè)工作，專、兼職勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員的培訓(xùn)聘用管理;
(4)承擔(dān)區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會日常工作;
(5)承辦區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制9人；離退休0人。內(nèi)設(shè)調(diào)解室、立案庭、仲裁庭、辦公室、檔案室
第二部分 岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計 126.8萬元，同2018年128.56萬元相比減少了1.76萬元，減少了1.37%。2019年度支出總計126.8萬元，同2018年128.16萬元相比減少了25.31萬元，減少了1.37%。財政要求，人員經(jīng)費都減少。
二、關(guān)于2019年度收入決算情況說明
本年收入合計126.8萬元，其中：財政撥款收入118.8萬元，占93.7%；上級補助收入8萬元，占6.3%。
三、關(guān)于2019年度支出決算情況說明
本年支出合計126.8萬元，其中：基本支出102.8萬元，占89.44%；項目支出14萬元，占10.56%。
四、關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總決算119.76萬元，與2018年財政撥款收入126.56萬元相比，減少6.8萬元，減少5.37 %。2019年度財政撥款支出總決算102.8萬元，與2018年的112.19萬元相比，減少9.39萬元，減少8.37%。財政要求，人員經(jīng)費都減少。
五、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出102.8萬元，占本年支出合計的81 %。與2018年112.19萬元相比，財政撥款支出減少9.39萬元，下降8.37%。財政要求，人員經(jīng)費都減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財政撥款支出 102.8萬元，主要用于以下方面：工資福利支出77.2萬元，占75.1%；商品和服務(wù)支出25.6萬元，占24.9%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為126.8萬元，支出決算為102.8萬元。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。該科目年初預(yù)算為126.8萬元，支出決算為102.8萬元。
2. 項目支出行政運行（項）。該科目年初預(yù)算數(shù)為14萬元，支出決算為14萬元。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預(yù)算為5.42萬元，支出決算為5.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出102.8萬元 ，其中：人員經(jīng)費77.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費25.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。
本單位2019年度無政府性基金收支。
八、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算 0萬元，公務(wù)接待費支出決算1.33萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費決算為 0萬元，支出決算為0萬元 。占0%。
2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元0。占0%。
其中： 公務(wù)用車運行支出0 萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。
3、公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，支出決算為1.33萬元，占100%。完成預(yù)算的44.3 %,本單位共接待42次，共計336人次，主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
九、關(guān)于岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財政撥款0萬元，支出決算為0萬元。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年度，單位機關(guān)運行經(jīng)費支出112.5萬元，比2018年124.63萬元，減少了12.13萬元，減少了9.73%。主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
（二）政府采購支出情況。2019年度，單位政府采購支出總額12.48萬元，其中：政府采購貨物支出11.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.48萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，共有公務(wù)用車0輛。保有量為0。
（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。無重點績效項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院單位的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2019年仲裁院決算報表.xls 2019年財政撥款收支總體情況表1_(200012)岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院.xls