岳陽樓區(qū)社保中心2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)社保中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)社保中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)社保中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)社保中心概況
一、主要職能
岳陽樓區(qū)社保中心于2019年機(jī)構(gòu)改革新組建的單位，組合了原機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)三個(gè)單位的職能。
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)各類企業(yè)職工、個(gè)體工商戶和城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶的建立工作；
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)參保企業(yè)和個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老基金的結(jié)算工作；
（三）負(fù)責(zé)對參加養(yǎng)老保險(xiǎn)人員異動(dòng)工作單位時(shí)基金的轉(zhuǎn)移和有關(guān)手續(xù)的辦理工作；
（四）負(fù)責(zé)企業(yè)職工、個(gè)體工商戶、靈活就業(yè)人員、居民個(gè)人、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳工作，擴(kuò)大養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面，管理全區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；
（五）核定用人單位申報(bào)的離退休人員基本養(yǎng)老金，負(fù)責(zé)全區(qū)離退休人員基本養(yǎng)老金正常調(diào)整的初審工作；
（六）發(fā)放全區(qū)統(tǒng)籌企業(yè)離退休人員的基本養(yǎng)老金；
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)所有參保單位和個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)的審計(jì)稽核工作；
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)離退休人員生存狀況認(rèn)定，嚴(yán)防冒領(lǐng)養(yǎng)老金；
（九）會同區(qū)人力資源和社會保障局向上級有關(guān)部門爭取資金補(bǔ)助，彌補(bǔ)全區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口；
（十）上解、下?lián)芑攫B(yǎng)老調(diào)劑金；
（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)各種報(bào)表的上報(bào)工作；
（十二）負(fù)責(zé)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；
（十三）受人力資源和社會保障部門委托，負(fù)責(zé)全區(qū)參保單位社會保險(xiǎn)登記、發(fā)證和年檢、年審工作；
（十四）承辦主管部門單位交辦的其他事項(xiàng)。
我中心現(xiàn)有人數(shù)40人，其中：在職編制36人；離退休4人。其中：副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、財(cái)務(wù)股、退休管理股、個(gè)人賬戶管理股、稽核股、事業(yè)單位股、信息統(tǒng)計(jì)股。
二、部門決算單位構(gòu)成
本單位決算報(bào)告編制范圍僅包括岳陽樓區(qū)社會保險(xiǎn)中心本級。
第二部分 岳陽樓區(qū)社保中心2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)社保中心2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)社保中心2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì) 614.4萬元，2019年度支出總計(jì)614.4萬元。因?qū)儆?019年新成立的單位無往年數(shù)據(jù)對比。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)社保中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)614.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入614.4萬元，占100%。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)社保中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)614.4萬元，其中：基本支出614.4萬元，占100%。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)社保中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 614.4萬元，2019年度支出總計(jì)614.4萬元。因?qū)儆?019年新成立的單位無往年數(shù)據(jù)對比。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)社保中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出614.4萬元，占本年支出合計(jì)的100%。因?qū)儆?019年新成立的單位無往年數(shù)據(jù)對比。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出614.4萬元，其中：基本支出614.4萬元，基本支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的100%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出473.78萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出140.62萬元。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為614.4萬元，支出決算為614.4萬元。因?qū)儆?019年新成立的單位無往年數(shù)據(jù)對比。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)社保中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 614.4萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)473.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)140.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)社保中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.06萬元；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。因?qū)儆?019年新成立的單位無往年數(shù)據(jù)對比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.06萬元，占100%,接待批次30次，接待人員265人；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)社保中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.31萬元，。因?qū)儆?019年新成立的單位無往年數(shù)據(jù)對比。
（二）政府采購支出情況：
2019年政府采購決算總額52.04萬元，其中，政府采購貨物決算38.24萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算13.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（三）預(yù)算績效情況的說明。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
