洞庭新城樓區(qū)工作部2019度部門決算
目 錄
第一部分 洞庭新城樓區(qū)工作部概況
一、主要職能
二、部門決算洞庭新城樓區(qū)工作部構成
第二部分 洞庭新城樓區(qū)工作部2019度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分洞庭新城樓區(qū)工作部 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 洞庭新城樓區(qū)工作部概況
一、主要職能
1.貫徹落實關于洞庭新城建設拆遷方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并監(jiān)督執(zhí)行，研究擬定洞庭新城建設拆遷發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，負責相關社會相關事務的管理和協(xié)調。
2. 負責岳陽市洞庭新城項目建設有關的社會事務管理和協(xié)調工作。
3.負責岳陽市洞庭新城項目建設內危房改造、征地拆遷、安置房建設的協(xié)調與落實。
4.負責協(xié)調做好岳陽市洞庭新城項目建設內的禁建拆違工作。
5.負責統(tǒng)一指揮和調度岳陽樓區(qū)相關單位做好岳陽洞庭新城項目建設的有關工作。
6.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算洞庭新城樓區(qū)工作部單位構成
（一）內設機構設置。我單位于2013年4月經(jīng)區(qū)編制委員會批準組建成立，現(xiàn)有人員10人，內設辦公室、財務統(tǒng)計科、征地拆遷科、安置保障科、工程協(xié)調科五個股室，無二級機構。
（二）決算單位構成。本單位決算報告編制范圍僅包括洞庭新城樓區(qū)工作部（本級）
第二部分 洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度決算情況說明
一、關于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計143 萬元，支出總計 143萬元。與2018年相比，收、支總計各增加10萬元，增長7.5%，主要原因是承擔協(xié)調工作。
二、關于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度收入決算情況說明
本年收入合計143萬元，其中：財政撥款收入143萬元，占100%。與2018年相比收入增加10萬元，主要是是承擔項目協(xié)調工作和人員增加
三、關于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度支出決算情況說明
本年支出合計143萬元，其中：基本支出118萬元，占82.5%。年末財政撥款結轉25萬元，占17.5%。與2018年相比支出增加10萬元，主要是承擔項目協(xié)調工作和人員增加。
四、關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收支總決算143萬元。與2018年相比，收、支總計各增加10萬元，增長7.5%，主要原因是承擔協(xié)調工作。
五、關于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出143萬元，占本年支出合計的 100 %。與2018年相比，財政撥款支出增加10萬元，上升7.5%。主要是承擔項目協(xié)調工作和人員增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2019年度財政撥款支出143萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出118萬元，占82.5 %；社會保障和就業(yè)（類）支出18.1萬元，占14%；住房保障（類）支出6.9萬元，占4.8 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預算為425萬元，項目預算315萬元，占年初預算74%；支出預算110萬元，支出決算為143萬元。其中：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）事業(yè)運行（項）。該科目年初預算為110萬元，支出決算為118萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資調整及項目協(xié)調經(jīng)費開支增大。
2.社會保障和就業(yè) （類） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）事業(yè)運行（項）。支出決算為18.1萬元。占14%
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預算為6.44萬元，支出決算為6.9萬元，完成年初預算的 107 %。
六、關于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出 143萬元，其中：人員經(jīng)費128.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費14.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。年末財政撥款結轉25萬元
七、關于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.27萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本年“三公”經(jīng)費減少的主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定嚴控開支，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.27萬元，占100%,接待批次7次，接待人員69人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度政府性基金預算收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金收支
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2019年度，洞庭新城樓區(qū)工作部機關運行經(jīng)費支出14.7萬元，比2018年減少6.9萬元，減少31.9 %。主要原因是壓縮開支與控制公用經(jīng)費
（二）政府采購支出情況。2019年政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%
（三）國有資產占用情況。截至2019年底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（四）預算績效情況的說明。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給洞庭新城樓區(qū)工作部的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映洞庭新城樓區(qū)工作部公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映洞庭新城樓區(qū)工作部公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映洞庭新城樓區(qū)工作部按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
