2019年度岳陽樓區(qū)殘聯(lián)部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)殘聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽樓區(qū)殘聯(lián)概況
一、 部門職責(zé)
殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
根據(jù)編辦核定,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個股室：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股。二級非參公事業(yè)單位2個：就業(yè)中心、康復(fù)中心。
本年度部門決算報(bào)告編制范圍包括岳陽樓區(qū)殘聯(lián)及岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。
第二部分 岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入共計(jì)578.07 萬元。與2018年相比，減少 226.11 萬元，減少 28.12 %，主要是因?yàn)?2018年決算收入支出金額包含補(bǔ)登2015年-2016年未記財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)部份金額277.38萬元。
2019年度支出共計(jì)578.07 萬元。與2018年相比，減少 226.11 萬元,減少 28.12 %，主要是因?yàn)?2018年決算收入支出金額包含補(bǔ)登2015年-2016年未記財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)部份金額277.38萬元 。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 578.07 萬元，其中：財(cái)政撥款收入578.07 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 578.07 萬元，其中：基本支出 402.02 萬元，占 69.55 %；項(xiàng)目支出 176.05萬元，占30.45 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 578.07 萬元，與2018年相比，減少226.11 萬元，減少 28.12 %，主要是因?yàn)?2018年決算收入支出金額包含補(bǔ)登2015年-2016年未記財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)部份金額277.38萬元。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 578.07 萬元，與2018年相比，減少 226.11 萬元，減少 28.12 %，主要是因?yàn)?2018年決算收入支出金額包含補(bǔ)登2015年-2016年未記財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)部份金額277.38萬元。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出 578.07萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少 226.11 萬元，減少 28.12 %，主要是因?yàn)?2018年決算收入支出金額包含補(bǔ)登2015年-2016年未記財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)部份金額277.38萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 578.07 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬元，占 0 %； 社會保障和就業(yè)（類）支出 544.84 萬元，占 94.25%；衛(wèi)生健康（類）支出 12.01萬元，占 2.08 %；住房保障（類）支出 21.22萬元，占 3.67 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 504.59 萬元，支出決算為 578.07 萬元，完成年初預(yù)算的 114.56 %。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0萬元。
2. 社會保障和就業(yè) （類）（款）行政運(yùn)行項(xiàng)。該科目年初預(yù)算數(shù)為 504.59萬元，支出決算為 578.07 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是工資改革上調(diào)、人員經(jīng)費(fèi)上漲。二是物價(jià)上漲，辦公印刷等商品服務(wù)價(jià)格上漲。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 402.02 萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 357.30 萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 44.72 萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 7.8 萬元，支出決算為 3.58 萬元，完成預(yù)算的 45.9 %，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加0萬元，增長 0 %。本年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為 0 萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 7.8 萬元，支出決算為3.58 萬元。完成預(yù)算的 45.9 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位一直嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。與上年相比增加 1.86 萬元，增加108.14 %,增加的主要原因是今年參觀學(xué)習(xí)的兄弟單位增多，消費(fèi)水平上漲 。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因 0 ，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 % 。因2017年9月起全市實(shí)行公務(wù)用車改革， 我單位公務(wù)車輛核減至0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)決算 0 萬元，占 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0 萬元，占 0 %。公務(wù)接待費(fèi)決算 3.58 萬元，占 100 %。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。全年安排因公出國（境）0 批次 0人次 。本年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為 0 萬元。
其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出 0 萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 7.8 萬元，支出決算為 3.58 萬元，共接待國內(nèi)人員20批次，300余人。完成預(yù)算的 45.9 %,主要是接待殘聯(lián)兄弟單位參觀學(xué)習(xí)用餐 。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。
九、關(guān)于岳陽樓區(qū)殘聯(lián)2019年度預(yù)算績效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 44.72 萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加 43.5 萬元。增長2.8 %，主要原因是：物價(jià)上漲，辦公印刷等商品服務(wù)價(jià)格上漲。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi) 0 萬元，人數(shù)約 0 人，開支培訓(xùn)費(fèi) 0.2 萬元，主要用于培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購決算總額57.21萬元，其中，政府采購貨物決算57.21萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件：2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告
部門(單位)名稱： 岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會
預(yù) 算 編 碼：202001
評價(jià)方式：部門（單位）績效自評
評價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價(jià)組
